Nr 545/2006
Zarządzenie Nr 545/2006
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 17 listopada 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006 r.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
/ jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm. /, art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku/ oraz §10 Uchwały Nr 739/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2006 r., Prezydent Miasta zarządza co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 69.000,-
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 6.000,-
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ w kwocie 6.000,-
Zadania zlecone gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 63.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 63.000,-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/
w kwocie 63.000,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 69.000,-
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6.000,- /MOPS/
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 6.000,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,-
Zadania zlecone gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 63.000,- /MOPS/
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 63.000,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 63.000,-
§ 2
Dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.500,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.500,-
Z
§ 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3.500,-
do
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.500,-
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 22.000,- /Zespół ds. Kadr/
Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 22.000,-
Z
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.000,-
do
§ 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 22.000,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1.000,- /Wydział Zarządzania Kryzysowego/
Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 1.000,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-
do
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 37.106,- /EDU/
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 13.334,-
Z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.612,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.570,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 30,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,-
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet w kwocie 372,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,-
do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.334,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek w kwocie 1.900,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.750,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 2.350,-
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 9.913,-
Z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 463,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 8.000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 570,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 13,-
do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.180,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek w kwocie 1.246,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 437,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.577,-
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet w kwocie 297,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 176,-
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 4.435,-
Z
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 500,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek w kwocie 986,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.185,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 645,-
§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 219,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 90,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.230,-
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet w kwocie 200,-
§ 4580 - pozostałe odsetki w kwocie 219,-
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.120,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.120,-
do
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.800,-
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 6.304,- /Socrates Comenius/
Z
§ 4427 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6.304,-
do
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.997,-
§ 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3.304,-
§ 4437 - Różne opłaty i składki w kwocie 3,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1,- /EDU/
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1,-
Z
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1,-
do
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1,-
Zadania zlecone gminie
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 441,-/Wydział Zarządzania Kryzysowego/
Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 441,-
Z
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 440,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1,-
do
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 441,-
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 135.470,- /EDU/
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 101.698,-
Z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.121,-
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.120,-
§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 3.250,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 6.576,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 81.527,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1.104,-
do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.251,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek w kwocie 6.510,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 691,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.761,-
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet w kwocie 920,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 565,-
Rozdział 80123 - Licea profilowane w kwocie 7.350,-
Z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.930,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 210,-
do
§ 4240 - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek w kwocie 4.850,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 2.500,-
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 16.695,-
Z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.250,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 4.960,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 4.995,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 490,-
do
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.790,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.076,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek w kwocie 5.595,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.300,-
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet w kwocie 130,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.204,-
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 2.296,-
Z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 1.120,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 679,-
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet w kwocie 79,-
do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.176,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 1.120,-
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.381,-
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.296,-
do
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.381,-
Rozdział 80195 - Oświata i wychowanie w kwocie 6.050,- /Socrates Comenius/
Z
§ 4217 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 810,-
§ 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5.240,-
do
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 10,-
§ 4427 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5.840,-
§ 4437 - Różne opłaty i składki w kwocie 200,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 57,- /DPS Św. Kazimierza/
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 57,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 57,-
do
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 24.998,- /EDU/
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
w kwocie 833,-
Z
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 833,-
do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 833,-
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 23.753,-
Z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.540,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.790,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.359,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek w kwocie 4.000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 4.800,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.718,-
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet w kwocie 120,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1.326,-
do
§ 4260 - zakup energii w kwocie 23.753,-
Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 412,-
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 337,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,-
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Uzasadnienie:
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 6.000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 187
z dnia 25 października 2006 r., zwiększającej dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 63.000,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia
25 października 2006r., zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.
Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 3.500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot kosztów udziału w pracach komisji mieszkaniowej.
Przesuniecie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750
w kwocie 22.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup znaczków sądowych do składanych przez Zespół ds. Kadr druków zapytania o karalność dla zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych pracowników naszego Urzędu zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 1.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup publikacji związanych z zarządzaniem kryzysowym, materiałów biurowych i kompu-terowych (pamięć zewnętrzna) niezbędnych do pracy wydziału.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801
w kwocie 37.106,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
zakup środków czystości, wyposażenie sal lekcyjnych dla oddziału „0” (PSP Nr 4, 9, 19, 25), zakup map geograficznych, książek, pomocy do pracowni komputerowych (PSP
Nr 9, 32), badania okresowe dla nowo przyjętych pracowników (PSP Nr 32), opłaty za ścieki i usługi kominiarskie (PSP Nr 3, 26), zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego (PSP Nr 26) w kwocie 13.334,-zakup środków czystości, sprzętu sanitarnego, wyposażenia w kuchni, prenumeratę czasopism (PP Nr 4, 10, 11), zakup sprzętu komputerowego dla dzieci w związku
z realizacją innowacji pedagogicznej „Przedszkolak w świecie informatyki” (PP Nr 13), badania lekarskie pracowników ( PP Nr 6, 8, 11, 13), opłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości, wykonanie szafy na leżaki
i pościel ( PP Nr 2, 3, 4, 13, 14), usługi internetowe ( PP Nr 7, 13, 19), delegację służbową dyrektora (PP Nr 3) w kwocie 9.913,-wypłatę zapomóg zdrowotnych (PG Nr 11, ZSO Nr 4), zakup środków czystości, wykonanie remontu instalacji elektrycznej (PG Nr 3, badania lekarskie, pracowników
( PG Nr 3), zapłatę za usługi internetowe ( PG Nr 2, ZSO Nr 4), zapłatę odsetek ( PG
Nr 1) w kwocie 4.435,-wypłatę umowy-zlecenia za szkolenie rady Pedagogicznej ( w PP Nr 4), zakup materiałów dydaktycznych na szkolenia Rady Pedagogicznej, koszty podróży służbowych dot. szkoleń nauczycieli w kwocie 3.120,-
realizację projektu „Socrates-Comenius” tj. zakup materiałów papierniczych, zakup usług (PG Nr 13) a także na ubezpieczenie uczestników wymiany realizowanej
w ramach projektu w kwocie 6.304,-
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854
w kwocie 1,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki ZUS - Fundusz Pracy od umowy zlecenia dla osoby obsługującej wypłatę wniosków dot. stypendiów szkolnych.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754
w kwocie 441,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów na cele szkoleniowe i upowszechniania OC.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801
w kwocie 135.470,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
zakup materiałów do malowania pomieszczeń szkolnych oraz zakup krzeseł i stolików uczniowskich w II LO, zakup pomocy naukowych do wyposażenia pracownika języka polskiego w VII LO, na przeprowadzenie badań lekarskich w X LO, koszty za usługi telekomunikacyjne i wywóz nieczystości w V LO, koszty za usługi internetowe w VII LO w kwocie 101.698,-
zakup pomocy naukowych do wyposażenia sal lekcyjnych w ZS. Odzieżowych, wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Sali komputerowej w ZS. im. Staszica w kwocie 7.350,-
wydatki na PFRON w ZS. Budowlanych, zlecenia zatrudnienia osoby do wykonania archiwizacji ZSZ. im. Hubala, zakup materiałów do wykonania zabezpieczeń kaloryferów zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ZS. im. Staszica, zakup rzutników do salopracowni elektrycznych w ZS. Technicznych, okresowe badania lekarskie dla nauczycieli w ZS. Agrotechnicznych, koszty za usługi internetowe w ZS. Budowlanych, zakup biletów na dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne i wyjazdy na delegacje służbowe w kwocie 16.695,-
zakup niezbędnych środków czystości w CKU, koszty faktur za energię elektryczną w CKP w kwocie 2.296,-
delegację nauczycieli biorących udział w kursach komputerowych w I LO w kwocie 1.381,-
pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych i ubezpieczenie w ramach Programu Socrates Comenius w I LO.
Przesunięcie wydatków między paragrafami w dziale 852 w kwocie 57,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Przesunięcie wydatków między paragrafami w dziale 854 w kwocie 24.998,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
usługi telekomunikacyjne i wywóz nieczystości ( w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2) w kwocie 833,-
koszty za energię elektryczną i cieplną w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 23.753,-
zakup ubrań roboczych dla pracowników recepcji, koszty delegacji dyrektora placówki w kwocie 412,-
1
1