Nr 290/2005
BP.I-3012-2-36/05
Zarządzenie nr 290/2005
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 22 lipca 2005r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2005r.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt..4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /jedn.tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn.zm/ oraz § 10 Uchwały
nr 558/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2005r. Prezydent Miasta zarządza co następuje:
§ 1
I.Dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 39 000,-
/Wydz.Infrastruktury/
z
rozdziału 90095 - pozostała działalność w kwocie 39 000,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,-
do
rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi w kwocie 39 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,-
z zadań własnych gminy
działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 1 340,- /EDU/
rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 1 340,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 50,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 20,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 270,-
do zadań własnych powiatu
działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 1 340,- /EDU/
rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 1 340,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 70,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 270,-
zadania własne powiatu
dział 801 - oświata i wychowanie w kwocie 141 940,- /EDU/
z
rozdziału 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 141 940,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 940,-
do
rozdziału 80123 - licea profilowane w kwocie 141 940,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 940,-
z zadań własnych powiatu
działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 14 000,- /EDU/
rozdziału 85406 - poradnie psychologiczno- pedagogiczne w kwocie 4 000,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,-
rozdziału 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 2 300,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,-
rozdziału 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 7 700,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 700,-
do zadań własnych gminy
działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 14 000,- /EDU/
rozdziału 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 14 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,-
§ 2
I. Dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
w dziale 750 - administracja publiczna w kwocie 45 000,- /Wydział Rozwoju
i Promocji/
rozdziale 75095 - pozostała działalność w kwocie 45 000,-
z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,-
do
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
w kwocie 10 000,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,-
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 15 000,-
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5 000,-
w dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 91 450,- /EDU/
rozdziale 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 74 000,-
z
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 380,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 620,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 4 800,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3 000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 500,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,-
do
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 000,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,-
rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 160,-
z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 160,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 160,-
rozdziale 80104 - przedszkola w kwocie 16 290,-
z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 290,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 500,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,-
do
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 290,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,-
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 650,- /EDU/
rozdziale 85401 - świetlice szkolne w kwocie 650,-
z
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165,-
do
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,-
Zadania własne powiatu
w dziale 600 - transport i łączność w kwocie 200,- /Wydział Infrastruktury/
rozdziale 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 200,-
z
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 200,-
do
§ 4590 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,-
w dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 22 720,- /EDU/
rozdziale 80123 - licea profilowane w kwocie 860,-
z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 860,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860,-
rozdziale 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 21 860,-
z
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 20 000,-
§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,-
do
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w kwocie 21 860,-
w dziale 852 - pomoc społeczna w kwocie 73 383,-
rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 53 383,-
z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 497,- /MOPS/
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5886,- /RDDz.Nr1 - 1 818,-
RDDz.Nr 2 - 2 034,- RDDz.Nr 3 - 2 034,-/
do
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 22 046,- / Placówka Rodzinna nr 4/
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 040,- /Placówka Rodzinna nr 4/
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 736,- /Placówka Rodzinna nr 4/
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 369,- /Placówka Rodzinna nr 4/
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,- /RDDz.nr 1 - 1 800,-
RDDz.nr 2 - 2 000,- RDDz. nr 3 - 2 000,-/
§ 4260 - zakup energii w kwocie 4 000,- / Placówka Rodzinna nr 4/
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,-/Placówka Rodzinna nr 4/
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 392,-
/RDDz. nr 1 - 18,- RDDz. nr 2 - 34,- RDDz. nr 3 - 34,- Placówka
Rodzinna nr 4 - 306,-
rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 20 000,- /DPS”Nad Potokiem”/
z
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT w kwocie 20 000,-
do
§ 4260 - zakup energii w kwocie 20 000,-
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 166,- /EDU/
rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 166,-
z
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w kwocie 166,-
do
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 21,-
zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 65 000,-
/ KMPSP/
rozdziale 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 65 000,-
z
§ 4260 - zakup energii w kwocie 30 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,-
do
§ 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
i funkcjonariuszom w kwocie 65 000,-
§ 3
Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej:
Z zadań własnych gminy
działu 758 - różne rozliczenia w kwocie 56 663,- /Wydz.Budżetu i Podatków/
rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 56 663,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 56 663,-
do zadań własnych powiatu
działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 56 663,- /EDU /
rozdziału 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 56 663,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 400,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 963,-
§ 4
Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej:
Zadania własne gminy
z
działu 758 - różne rozliczenia w kwocie 20 000,- /Wydz.Budżetu i Podatków/
rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 20 000,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 20 000,-
do
działu 750 - administracja publiczna w kwocie 20 000,- / Biuro Prawne/
rozdziału 75023 - urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ w kwocie 20 000,-
§ 4430- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,-
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:
Przesunięcie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków
w dziale 900 w kwocie 39 000,- związane jest z finansowaniem robót publicznych
i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na utworzenie trzech nowych boisk,
urządzenie „skate-parku” przy ul.Czarnej, urządzanie placów zabaw na wnioski Wspólnot
Mieszkaniowych .Realizowanie tych zadań wymagać będzie dodatkowej pracy sprzętu
oraz zwiększonych nakładów materiałowych stąd konieczność dokonania przesunięć
w planie wydatków.
2. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 1 340,- z zadań własnych gminy do zadań
własnych powiatu w dziale 801 są wynikiem „wygaszania” gimnazjum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1.
3. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie
141 940,- są niezbędne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę
wynagrodzeń w liceum profilowanym Zespołu Szkół Budowlanych.
4. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 14 000,- z zadań własnych powiatu do zadań
własnych gminy w dziale 854 związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na
zorganizowanie półkolonii w PSP Nr 6, PSP Nr 17 i PG Nr 12.
5. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
45 000,- w dziale 750 związane są z koniecznością zabezpieczenia środków w celu
zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu zaplanowanych w 2005r. imprez
okolicznościowych promujących miasto, w tym m.in.AIR SHOW 2005, II części
obchodów rocznicy NIHIL NOVI, imprezy pn.MISTRZOWIE REGIONÓW.
6. Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale
801 w kwocie 91 450,- / zadania własne gminy/ wynikają z konieczności zabezpieczenia
środków głównie na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
wypłatę odpraw zwalnianym nauczycielom szkół podstawowych i nie będącym
nauczycielami pracownikom przedszkoli, na zakup materiałów i pokrycie kosztów prac
malarskich w szkołach podstawowych nr 13 i nr 23 zaleconych przez Inspektora
Sanitarnego. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów usług
transportowych w PSP nr 5 oraz kosztów okresowych badań lekarskich pracowników
Przedszkola Nr 14.
7. Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale
854 w kwocie 650,- / zadania własne gminy/ wynikają z konieczności zabezpieczenia
środków na zakup odzieży ochronnej dla personelu kuchni w PSP nr 13.
8. Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale
600 w kwocie 200,- są niezbędne w związku z koniecznością dokonania zwrotu pobranej
opłaty z tytułu parkowania w Strefie Ograniczonego Postoju .
9. Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale
801 w kwocie 22 720,- /zadania własne powiatu/ wynikają z konieczności zabezpieczenia
środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom w liceum profilowanym Zespołu Szkół
Budowlanych oraz dokonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Samochodowych.
10. Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale
852 w kwocie 73 383,- dotyczą działalności placówek opiekuńczo wychowawczych oraz
Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”.
Zgodnie z Uchwałą nr 662/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2005r.
z dniem 1 sierpnia br. utworzona zostanie „Placówka Rodzinna nr 4” dla 8 wychowanków z lokalizacją przy ul.Rwańskiej 10 stąd konieczność ustalenia planu finansowego dla w/w jednostki. W przypadku Rodzinnych Domów Dziecka nr 1, nr 2 i nr3 niezbędne jest zabezpieczenie środków na zapłatę za urlop wypoczynkowy dyrektorom tych placówek oraz pokrycie kosztów umów zlecenia zawartych z osobami sprawującymi w tym czasie opiekę nad wychowankami Rodzinnych Domów Dziecka.
Ponadto, konieczne jest także zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”
11. Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale
854 w kwocie 166,- / zadania własne powiatu/ są niezbędne w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS od umów-zleceń za obsługę wypłaty
stypendiów w Zespole Szkół Budowlanych.
12. Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale
754 w kwocie 65 000,- dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i mają
na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej.
13. Rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 56 663,- dotyczy unijnego projektu
pn.”Ekologia i ochrona środowiska w zakresie produkcji ogrodniczej
i sadowniczej”.
14. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,- dotyczy wydatków
związanych z obsługą prawną i dużą ilością spraw prowadzonych przez Urząd w trybie
postępowania sądowego.
8