Urząd Miejski w Radomiu Uchwała nr 151 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r. - Uchwały -

Druk nr 126

BP.I-3012-1-14/2007

Uchwała nr 151/2007

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28.08.2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm. oraz art. 3 ust.1 pkt 2i 3, art. 4 ust1 pkt 2 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 203 z 2003 poz. 1966/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 5.000,- /Wydział Księgowości /

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.000,-

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,-

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 7.485,- /BP.I./

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.485,-

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7.485,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2.320,- /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 1.370,-

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 70,-

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.300,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 950,-

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 950,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 12.100,- /Żłobek/

Rozdział 85305 - Żłobki w kwocie 12.100,-

§ 0830 - Wpływy z usług w kwocie 12.100,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 73.973,- /ED/

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 73.973,-

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 73.973,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5.722,- /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 100,-

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 100,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 2.822,-

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 700,-

§ 2380 -Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 2.122,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 2.800,-

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.800,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 438.860,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 280.000,-

§ 0830 - wpływy z usług w kwocie 80.000,- /DPSWWiP/

§ 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 200.000,- /BP.I./

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze w kwocie 113.860,-/BP.I/

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113.860,-

Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 45.000,- /BP.I./

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 45.000,-

Zadania własne gminy

Dział 600 -Transport i łączność w kwocie 2.300.000,- / Wydział Zarządzania Nieruchomościami/

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 2.300.000,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.300.000,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.900.000,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4.900.000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.900.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 493.638,- /Wydział Architektury/

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 493.638,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 493.638,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7.485,-/EDU/

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 7.485,-

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 7.485,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 25.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85195 - pozostała działalność w kwocie 25.000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 25.000,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 12.100,- /Żłobek/

Rozdział 85305 - Żłobki w kwocie 12.100,-

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.570,-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.723,-

§ 4120 - Składki na fundusz pracy w kwocie 235,-

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,-

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 73.973,- /ED/

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 73.973,-

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 73.973,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 434.860,-

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 28.000,- /”Słoneczny Dom”/

§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 3.000,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,-

§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 18.000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 361.860,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28.860,- /DPS im. Św. Kazimierza/

§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 26.000,- /DPS im. Św. Kazimierza/

§ 4260 - zakup energii w kwocie 107.000,- /DPS im. Św. Kazimierza w kwocie 27.000,- : DPSWWiP w kwocie 80.000,-/

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,- /DPS ul. Rodziny Ziętarów 13/

Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 45.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45.000,-

§ 2

Zadania własne powiatu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 28.345,- /Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta/

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 28.345,-

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28.345,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 21.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 21.000,-

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.000,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 28.345,- /Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta/

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 28.345,-

§ 3038 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.672,-

§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.219,-

§ 4288 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.113,-

§ 4308 - Zakup usług pozostałych w kwocie 11.326,-

§ 4378 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.433,-

§ 4418 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 4.582,-

§ 3

Dokonuje się przesunięć wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

Zadania własne gminy

Z

Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 7.160,- / Wydział Zarządzania Nieruchomościami/

Rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 7.160,-

§ 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 7.160,-

Do

Działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 7.160,- /Wydział Organizacyjny/

Rozdziału 75095 - Pozostała działalność w kwocie 7.160,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.160,-

Z zadań własnych powiatu

Z

Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 100.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdziału 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 100.000,-

§ 2320 - dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,-

Do zadań własnych gminy

Do

Działu 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 100.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdziału 85149 - programy polityki zdrowotnej w kwocie 100.000,-

§ 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,-

§ 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna 206.480,-

Rozdział 75023 - urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4.480,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Z

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.480,-

Do

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4.480,-

Rozdział 75095 - pozostała działalność w kwocie 202.000,- /Wydział Organizacyjny/

Z

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202.000,-

Do

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 202.000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15.800,- /Wydział Infrastruktury/

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 15.800,-

Z

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15.800,-

Do

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.800,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.433,- /ED/

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1.433,-

Z

§ 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.433,-

Do

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.433,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 170,- /Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta/

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 170,-

Z

§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170,-

Do

§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,-

§ 5

Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami

Z

Zadań własnych powiatu

Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 85,- /EDU/

Rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 85,-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2,-

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73,-

Do

zadań własnych gminy

Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 85,- /EDU/

Rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 85,-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2,-

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73,-

§ 6

Dokonuje się zmiany nazwy zadania

Zadania własne gminy

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 100.000,- /Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/

Rozdział 75404 - Izby morskie w kwocie 100.000,-

§ 6170 -Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000,-

Z

Zadania „ Budowa kojców dla psów”

na

zadanie „Zakupy inwestycyjne kserokopiarek i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

§ 7

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczych w 2007 roku do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 65/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

§ 9

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 „Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007r.” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 65/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radomia na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 11

W wyniku zmian określonych w § 1 i 2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2007 o kwotę 7.680.596,-

§ 12

W wyniku określonych zmian kwota planowanego deficytu budżetowego wynosi 78.806.508,-

§ 13

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:

§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 819.720,-

§ 952 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.860.876,-

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Skurkiewicz

9