Uchwała nr 89 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.
Druk nr 60a
BP.I-3012-1-2/2007
Uchwała nr 89/2007
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 23.04.2007 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm./, art. 3 ust. 1 pkt3, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12, art. 5 ust.1 pkt 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. /Dz. U. Nr 203 z 2003r. poz. 1966 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.398.456,-
Zadanie własne gminy
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 11.708,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 11.708,-
§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 11.708,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 60.769,- /BP/
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 60.769,-
§ 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin) w kwocie 60.769,-
zadanie pn.: „Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Malenickiej 29 w Radomiu”.
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2.000,-/Wydział Zdrowia/
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000,-
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 71.021,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 71.021,-
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 71.021,-
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1.119.000,- /BP/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.119.000,-
§ 6323 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.119.000,-
Zadania własne powiatu
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 545,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 545,-
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 545,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 100.000,-/BP.I/
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000,-
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100.000,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 33.413,-/Wydział Zdrowia/
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy w kwocie 33.413,-
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 33.413,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.602.287,-
Zadania własne gminy
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 34.673,- /BP/
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 34.673,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 34.673,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 90.900,-/Wydział Zdrowia/
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90.900,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.500,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.900,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 48.000,-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 100,-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji w kwocie 2.400,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona w kwocie 500.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500.000,-
zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gołębiowskiej” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1.119.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.119.000,-
§ 6213 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych kwocie 1.119.000,-
zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Wierzbicka-Toruńska- Wjazdowa w Radomiu”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 500.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 500.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500.000,-
zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w ZSO nr 6 ul. Kilińskiego” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 257.714,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy w kwocie 257.714,-
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 257.714,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 100.000,- /Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-
§ 2
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 115.169,-
Zadania własne gminy
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 9.000,- /Wydział Architektury/
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.000,-
§ 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 4.000,-
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5.000,-
§ 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 5.000,-
Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 106.169,- /BP.I/
Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 106.169,-
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 106.169,-
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.319.000,-
Zadania własne gminy
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 200.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona w kwocie 200.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,-
zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Młodzianów - ul. Tartaczna i Młodzianowska” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Zadania własne powiatu
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1.119.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.119.000,-
§ 6213 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych kwocie 1.119.000,-
zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Wierzbicka-Toruńska- Wjazdowa w Radomiu”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się przesunięć dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6.240.000,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6.240.000,-
z
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.240.000,-
do
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.240.000,-
§ 4
Dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 100.660,- /ED/
Z
Rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.660,-
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100.660,-
/Szkolny Związek Sportowy - Powszechna nauka pływania dla dzieci II klas szkół podstawowych/
do
Rozdziału 92695 - Pozostała działalność w kwocie 100.660,-
§ 3250 - Stypendia różne w kwocie 100.660,-
Z
Zadań własnych powiatu
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 12.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 12.000,-
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 12.000,-
zadanie pn.: „ Przebudowa drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta Radomia (ciąg ulic: Żółkiewskiego - odc. od ul. Zbrowskiego do Kozienickiej: ul. Wojska Polskiego: ul. Słowackiego - odc. od ul. Wojska Polskiego do granic miasta) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Do
Zadań własnych gminy
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 12.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 12.000,-
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 12.000,-
zadanie pn.: „Wyposażenie w urządzenia pomiarowe laboratorium drogowego działającego przy MZDiK w Radomiu” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 14.115,- /MOPS/
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 14.115,-
Z
§ 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 14.115,-
Do
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.960,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.013,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 142,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 150 750,-
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona w kwocie 123.750,- /Wydział Inwestycji/
Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Radomiu”
Z
§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123.750,-
do
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123.750,-
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 27 000,- /Wydział Infrastruktury/
Z
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,-
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 600,-/Wydział Kultury/
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 600,-
z
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 600,-
do
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 600,-
Zadania własne powiatu
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 119.095,- /Wydział Zdrowia/
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 119.095,-
z
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 119.095,-
do
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 119.095,-
§ 6
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne powiatu
Z
Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.326,-/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 6.326,-
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6.326,-
do
Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6.326,-/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
rozdziału 85202 -Domy Pomocy Społecznej w kwocie 6.326,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6.326,-
§ 7
Dokonuje się przesunięć wydatków między zadaniami:
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 40.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 40.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,-
Z
Zadania pn.: „Termomodernizacja budynku PSP nr 31 przy ul. Białej” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
do
zadania pn.: „ Termomodernizacja dachu Sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 203 000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 203 000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 000,-
Z zadania: „Wykonanie oświetlenia parku :Centrum Integracji na Gołębiowie”
Na zadanie: „Urządzanie placów zabaw na terenie miasta”
Zadania własne powiatu
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1.500.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.500.000,-
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 1.500.000,-
Z
zadanie pn. „ Przebudowa drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta Radomia (ciąg ulic: Żółkiewskiego - odc. od ul. Zbrowskiego do Kozienickiej: ul. Wojska Polskiego: ul. Słowackiego - odc. od ul. Wojska Polskiego do granic miasta) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Na
zadanie pn.: „ Przebudowa ul. Hodowlanej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Kieleckiej, Wośnickiej i Hodowlanej” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Dział 851 - w kwocie 3.500.000,-/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 3.500.000,-
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.500.000,-
Z
zadania pn.: „ Roboty modernizacyjno inwestycyjne” w kwocie 1.000.000,-
zadania pn.: „Rozpoczęcie budowy pawilonu ginekologiczno-położniczego” w kwocie 2.500.000,-
do
zadania pn.: „Modernizacja bloku operacyjno Chirurgicznego w SP ZOZ Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu przy ul. Tochtermana” w kwocie 3.500.000,-
Z
Zadań własnych powiatu
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 861.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 861.000,-
§ 6214 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 861.000,-
Do
Zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 861.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 861.000,-
§ 6214 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 861.000,-
§ 8
Dokonuje się zmiany nazwy zadania
Zadania własne powiatu
Dział 600 - Transport i łączność /Wydział Inwestycji/
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
z
nazwy zadania: „Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego na odc. od Łaźni do ulicy 25 czerwca”
na
nazwę zadania : „Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego na odc. od Łaźni do ulicy 25 czerwca - I etap” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9
Dokonuje się zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 10
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczych w 2007 roku do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 65/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 11
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 22 „Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2007-2009” do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 65/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Skurkiewicz
10
Pliki do pobrania
-
uchwala nr 89.doc Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.doc, 90.5 KB,
- Zał. nr 1 cz. 1 do uchwały nr 89 doc, 64.5 KB,
- Zał. nr 1 cz. 2 do uchwały nr 89 doc, 124.5 KB,
- Zał. nr 4 do uchwały nr 89 doc, 27 KB,
- Zał. nr 2 do uchwały nr 89 xls, 20 KB,
- Zał. nr 3 cz. 1 do uchwały nr 89 xls, 21 KB,
- Zał. nr 3 cz. 2 do uchwały nr 89 xls, 27.5 KB,
- Zał. nr 3 cz. 3 do uchwały nr 89 xls, 25 KB,