Uchwała nr 905
Druk nr 943a
BP.I-3012-1-26/2006
Uchwała nr 905/2006
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 25.10.2006 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006r.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm./, art. 4 ust.1 pkt 4,12 oraz art. 5 ust. 1, 3, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. /Dz. U. Nr 203 z 2003r. poz. 1966 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 19.007.941,-
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 18.278.250,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 18.278.250,-
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 17.405.000,-
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 873.250,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 108.080,- /Straż Miejska/
Rozdział 75416 - Straż Miejska w kwocie 108.080,-
§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 100.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.080,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 150.000,- /MOPS/
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 150.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 150.000,-
Zadania własne powiatu
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 171.973,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 171.973,-
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.973,-
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,-
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60.000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 140.332,- /EDU2/
Rozdział 80195 -Pozostała działalność w kwocie 140.332,-
§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 140.332,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 84.950,-
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.950,- /Słoneczny Dom/
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.950,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 83.000,-/Wydział Budżetu i Podatków/
§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 83.000,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 14.356,- /Wydział Rozwoju i Promocji /
Rozdział 85395 -Pozostała działalność w kwocie 14.356,-
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.713,-
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12.643,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 60.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne w kwocie 60.000,-
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 60.000,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.980.641,-
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.500.950,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.500.950,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1.500.950,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 8.080,- /Straż Miejska/
Rozdział 75416 - Straż Miejska w kwocie 8.080,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.080,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2.000,-
Zadania własne powiatu
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 171.973,- /KM PSP/
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 171.973,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.973,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160.000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 140.332,- /EDU2/
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 140.332,-
§ 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 130.147,-
§ 4427 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5.680,-
§ 4437 - Różne opłaty i składki w kwocie 4.505,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 84.950,-
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.950,- /Słoneczny Dom/
§ 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 950,-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.000,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 83.000,- /DPS Nad Potokiem/
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83.000,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 14.356,- /Wydział Rozwoju i Promocji /
Rozdział 85395 -Pozostała działalność w kwocie 14.356,-
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.020,-
§ 6238 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11.336,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 60.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne w kwocie 60.000,-
§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 60.000,-
§ 2
I. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1.005.000,-
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.000.000,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.000.000,-
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.000.000,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5.000,- /MOPS/
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 130.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 130.000,-
Z
§ 2110 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 130.000,-
do
§ 6410 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane prze powiat w kwocie 130.000,-
§ 4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 2.585,- /PINB/
Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany w kwocie 2.585,-
Z
§ 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2.477,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 108,-
do
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.605,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 530,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 130.000,- /KM PSP/
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 130.000,-
Z
§ 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 80.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,-
do
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130.000,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 261,-
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 261,-
Z
§ 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 261,-/Wydział Zdrowia/
do
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 261,-/Słoneczny Dom/
§ 5
Dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
Z
zadań własnych powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 45.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 45.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45.000,-
zadania: „ Przebudowa Zespołu Szkół Agrotechnicznych - opracowanie PT” /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/
do
zadań własnych gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5.000,- /EDU/
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 5.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 5.000,-
do
zadań własnych powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 40.000,- /EDU/
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 40.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 40.000,-
§ 6
Dokonuje się zmiany nazwy zadania
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
z
nazwy zadania „Techniczne zagospodarowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego”
na
nazwę zadania: „Techniczne zagospodarowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakupy samochodów pożarniczych”
§ 7
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne powiatu
Z
Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 40.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 40.000,-
§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 40.000,-
zadanie: „ Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Grzecznarowskiego” /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały/
do
działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 40.000,- /EDU/
rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 40.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 40.000,-
§ 8
W wyniku zmian określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2006 o kwotę 16.022.300,-
§ 9
W wyniku określonych zmian kwota planowanego deficytu budżetowego wynosi 31.837.217,-
§ 10
W związku ze zmianą deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§ 952 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 16.022.300,-
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Henryk Derlatka
7