Uchwała nr 857
Druk nr 895
BP I.-3012-1-17/2006
Uchwała nr 857/2006
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 sierpnia 2006 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006 rok
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.142, poz.1591 z 2001r z późn.zm./, art.3 ust.1 pkt 1 i 2, art.4 ust 3,5 i 12, art. 5 ust1 pkt 1 i 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 /Dz.U. nr 203 z 2003 r. poz. 1966 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.513.123,-
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6 000,-/ Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział - 01095 - pozostała działalność w kwocie 6 000,-
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,-
zadania własne powiatu
Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 29.022,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej”
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 29.022,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.022,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 92.000,- / Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 92.000,-
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 92.000,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 193.950,-
Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1 950,- ,-/Słoneczny Dom
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1950,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 192 000,-
§ 0830 - wpływy z usług w kwocie 100 000,- /DPS Weterana Walki i Pracy/
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 92.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/
zadania własne gminy
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 253.480,-
Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253.480,-
§ 0830 - wpływy z usług w kwocie 156.160,- /Wydział Rozwoju i Promocji/
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 90.000,- /Wydział Rozwoju i Promocji/
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.320,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,-/Straż Miejska/
Rozdział 75416 - Straż Miejska w kwocie 4 000,-
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,-
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 1.932.000,-
Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 871 770,- /BP/
§ 0320 - podatek rolny w kwocie 2 859,-
§ 0330 - podatek leśny w kwocie 1 911,-
§ 0340 - podatek od środków transportowych w kwocie 867 000,-
Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.059.230,- /BP/
§ 0330 - podatek leśny w kwocie 3 230,-
§ 0340 - podatek od środków transportowych w kwocie 1 056 000,-
Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
§ 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2.671,- / Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.671,-
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.671,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 615.077,-
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6 000,-/ Wydział Ochr. Środowiska i Rolnictwa/
Rozdział - 01095 - pozostała działalność w kwocie 6 000,-
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,-
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 92.000,- /ED/
Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 92.000,-
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92.000,-
Dział 852 - pomoc społeczna w kwocie 218.575,-
Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1 950,- ,-/Słoneczny Dom/
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 950,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 216.625,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 000,- /DPS Weterana Walki i Pracy/
§ 4260 - zakup energii w kwocie 46 000 /DPS Weterana Walki i Pracy/
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 21.500,- /DPS Plac Stare Miasto/
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.125,- /DPS Plac Stare Miasto/
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 12.000,- /Wydział Kultury i Turystyki/
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 12.000,-
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 12.000,-
Zadania własne gminy
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 282.502,- /Wydział Rozwoju i Promocji/
Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282.502,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 282.502,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,- Straż Miejska/
Rozdział 75416 - Straż Miejska w kwocie 4 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,-
§ 2
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1.931.000,-
Zadania własne gminy
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 1.931.000,-/BP/
Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.931.000,-
§ 0310 - podatek od nieruchomości w kwocie 1.931.000,-
II Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 105.050,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100 000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 100 000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,-
zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5.050,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 5.050,-
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5.050,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia planu dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne gminy
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 10 000,-/Wydział Architektury/
z
Rozdziału 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 10 000,-
§ 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,-
do
Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,-
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 3 000,-
Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 7 000,-
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 7 000,-
§ 4
Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6.000,- /MOPS/
Rozdział 85295 - pozostała działalność w kwocie 6.000,-
z
§ 0830 - wpływy z usług w kwocie 6.000,-
do
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.000,-
§ 5
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Z
Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21.000,- /EDU/
Rozdział 85401 - świetlice szkolne w kwocie 21.000,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.500,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,-
Do
Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 21.000,- /EDU/
Rozdziału 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 21.000,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.500,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,-
Z
Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 40.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy w kwocie 40.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 40.000,-
Do
Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdziału 90013 - schroniska dla zwierząt w kwocie 40.000,-
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,-
z zadań własnych powiatu
Z
Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10.978,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdziału 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 10.978,-
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.978,-
do zadań własnych gminy
Do
Działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 10.978,-
Rozdziału 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5.000,-
Rozdziału 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.978,- /Wydział Rozwoju i Promocji/
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.978,-
§ 6
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Z zadań własnych gminy
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 40.000,- /Wydział Kultury i Turystyki/
z
Rozdziału 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 30.000,-
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30.000,-
z
Rozdziału 92195 - pozostała działalność w kwocie 10.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,-
do zadań własnych gminy
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 30.000,- /Wydział Kultury i Turystyki/
Rozdziału 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 30.000,-
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30.000,-
do zadań własnych powiatu
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000,- /Wydział Kultury i Turystyki/
Rozdziału 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10.000,-
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10.000,-
§ 7
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne gminy
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 40.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy w kwocie 40.000,-
z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 40.000,-
do
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 40.000,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 25 000,-/Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 25 000,-
z
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,-
do
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 60 000,-
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 30 000,- /Wydział Inwestycji/
z
§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,- /Wydział Inwestycji/
zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy PSP nr18 ul. Ofiar Firleja” w kwocie 30 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały/
do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000 /EDU/
Rozdział 80142 - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 30.000,-/EDU/
z
§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 30.000,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30.000,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 100.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej w kwocie 100.000,-
z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 100.000,-
do
§ 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 51.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 51.000,-
z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.000,-
do
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51.000,-
zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 80.000,- /KMPSP/
Rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 80.000,-
z
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80.000,-
do
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80.000,-
§ 8
Dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu:
Dział 600 , rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy
Stawka dotacji przedmiotowej do 1 km przewozu osoby niepełnosprawnej :
Planowana na rok 2006 liczba km przewozu osób niepełnosprawnych: 210.000km
Kwota dotacji na rok 2006 : 410.000zł.
Stawka dotacji przedmiotowej do 1 km przewozu osoby niepełnosprawnej wynosi : 1,95zł./km
§ 9
Dokonuje się zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 10
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 - „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 739/2005 z dnia 19.12.2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 11
W wyniku zmian określonych w § 1 i 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2006 rok o kwotę 72.096,-
§ 12
W wyniku określonych zmian kwota planowanego deficytu budżetowego wynosi 51.748.474,-
§ 13
W związku ze zmianą deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§ 952 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 72.096,-
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Henryk Derlatka
9
Pliki do pobrania
-
uchwala nr 857.doc Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006 rokdoc, 77.5 KB,
- Zał. nr 1 cz. 1 do uchwały nr 857 doc, 48.5 KB,
- Zał. nr 1 cz. 2 do uchwały nr 857 doc, 112.5 KB,
- Zał. nr 2 cz. 1 do uchwały nr 857 doc, 43.5 KB,
- Zał. nr 2 cz. 2 do uchwały nr 857 doc, 74 KB,
- Zał. nr 3 do uchwały nr 857 xls, 21.5 KB,
- Zał. nr 4 do uchwały nr 857 xls, 23 KB,