Urząd Miejski w Radomiu Uchwała nr 822 - Uchwały -

druk nr 862

BP.I-3012-1-9/06

Uchwała nr 822/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.05.2006 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ jedn. tekst Dz. U .nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm/, art.3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 3, 4, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 24.500,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 24.500,-

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,-

§ 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 12.000,-

§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 10.500,-

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 46.278,- /Wydział Infrastruktury/

Rozdział 71035 - cmentarze w kwocie 46.278,-

§ 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 46.278,-

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 40.740,-

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 40.740,-

§ 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17.000,- /Zespół ds. Kadr/

§ 0870 - wpływy ze składników majątkowych w kwocie 23.740,- /Wydział Organizacyjny/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10.633,-

Rozdział 80110 - gimnazja w kwocie 7.000,- /EDU/

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,-

Rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 3.633,-

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 162,- /EDU/

§ 0830 - wpływy z usług w kwocie 800,- /EDU/

§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.671,- /Wydział Budżetu i Podatków BP.I/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 272.750,- /Wydział Budżetu i Podatków BP.I/

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 272.750,-

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 272.750,-

Zadania zlecone gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.250,- /Wydział Budżetu i Podatków BP.I/

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia w kwocie 2.250,-

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2.250,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 76.022,- /EDU/

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 7.545,-

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,-

§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 6.545,-

Rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 68.477,-

§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 68.477,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 36.240,-

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 36.240,-

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33.240,- /Słoneczny Dom/

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.000,- /Wydział Budżetu i Podatków BP.I/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 109.375,- /Wydział Budżetu i Podatków BP.I/

Rozdział 85395 - pozostała działalność w kwocie 109.375,-

§ 2440 - dotacje otrzymane z fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 109.375,-

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1.300.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne w kwocie 1.300.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 1.300.000,-

zadanie: „Budowa ul. Grobickiego” w kwocie 1.300.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 24.500,- /Wydział Zarządzania Nieruchomości/

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 24.500,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 14.500,-

§ 4580 - pozostałe odsetki w kwocie 10.000,-

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 40.740,-

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 40.740,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.450,- /Zespół ds. Kadr/

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 350,-/Zespół ds. Kadr/

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.200,-/Zespół ds. Kadr/

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.740,- /Wydział Organizacyjny /

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2.833,- /EDU/

Rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 2.833,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,-

§ 4427 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.671,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 272.750,- /MOPS/

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 272.750,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272.750,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 45.800,- /Wydział Kultury i Turystyki/

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 40.800,-

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 40.800,-

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kwocie 5.000,-

§ 3250 - stypendia różne w kwocie 5.000,-

Zadania zlecone gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.250,- /MOPS/

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia w kwocie 2.250,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.250,-

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1.500.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.500.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 1.500.000,-

zadanie: „ Przebudowa ul. Hodowlanej wraz ze skrzyżowaniem ul. Kieleckiej z ul. Wośnicką i ul. Hodowlaną” w kwocie 1.500.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 68.477,- /EDU/

Rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 68.477,-

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.700,-

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 130,-

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.036,-

§ 4307 - zakup usług pozostałych w kwocie 50.461,-

§ 4417 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,-

§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.150,-

§ 4437 - różne opłaty i składki w kwocie 2.000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 60.354,- /Słoneczny Dom/

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 60.354,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.000,-

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57.354,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 109.375,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85395 - pozostała działalność w kwocie 109.375,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36.850,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.340,-

§ 4120 - Fundusz Pracy w kwocie 910,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.575,-

§ 4260 - zakup energii w kwocie 2.000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.125,-

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 500,-

§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.875,-

§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 300,-

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15.000,-

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,-

§ 2

Zadania własne powiatu

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.500.000,- /Wydział Komunikacji/

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2.500.000,-

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.500.000,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 24.114,- /Słoneczny Dom/

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 24.114,-

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.461,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.920,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 404,-

§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 4.000,-

§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 329,-

§ 3

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2.000,- /EDU/

Rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 2.000,-

§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.800,-

§ 4420 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,-

Do

Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2.000,- /EDU/

Rozdziału 85401 - świetlice szkolne w kwocie 2.000,-

§ 3020 -wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.800,-

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,-

Z

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 150.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 150.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150.000,-

zadanie; „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i deszczowej w ul. Grota Roweckiego -IV etap” w kwocie 150.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/.

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 150.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 150.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150.000,-

zadanie; „Budowa boiska piłkarskiego przy PSP nr 18 ul. Ofiar Firleja 14” w kwocie 150.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/.

Z zadań własnych gminy

Z

Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 259.750,-/Wydział Zarządzania Nieruchomościami/

Rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 259.750,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259.750,-

do zadań własnych powiatu

Do

Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 259.750,- /Wydział Zarządzenia Nieruchomościami/

Rozdziału 60011 - drogi publiczne krajowe w kwocie 259.750,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259.750,-

zadania własne powiatu

Z

Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdziału 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 16.000,-

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16.000,-

Do

Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 16.000,- /Wydział zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdziału 85395 - pozostała działalność w kwocie 16.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16.000,-

§ 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Z zadań własnych gminy

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 25.000,-

Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 25.000,- /Wydział Inwestycji/

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,-

zadanie: „ Przebudowa Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w PSP nr 7 ul. Tybla”

Do zadań własnych powiatu

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 25.000,-

Rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 25.000,- /EDU/

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 25.000,-

Z zadań własnych powiatu

Z Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 150.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 150.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 150.000,-

z zadania: „ Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 12 (przedłużenie ulicy Maratońskiej” w kwocie 150.000,- /.Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

do zadań własnych gminy

Do Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 150.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne w kwocie 150.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 150.000,-

do zadania: „Przebudowa ul. Moniuszki” w kwocie 150.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

§ 5

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5.000,-

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 5.000,-

Z

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5.000,- /Wydział Inwestycji/

zadanie: „ Przebudowa Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w PSP nr 7 ul. Tybla” w kwocie 5.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Do

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,- /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 100.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej w kwocie 100.000,-

Z

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 100.000,-

Do

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68.800,-

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31.200,-

zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10.000,- /EDU/

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 10.000,-

Z

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,-

Do

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 67.187,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 67.187,-

Z

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67.187,-

Do

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.187,-

§ 6

Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetowych między zadaniami:

Zadania własne powiatu

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.600.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85111 - szpitale ogólne w kwocie 1.600.000,-

§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.600.000,-

Z

zadania: „ Współfinansowanie projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” w kwocie 1.600.000,-

Na

zadanie: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 600.000,-

zadanie: „Roboty modernizacyjno-inwestycyjne” w kwocie 600.000,-

zadanie: „Modernizacji Pracowni Serologii Grup Krwi, Oddziału Ortopedii i Sekcji Dokumentacji i Rejestracji Chorych” w kwocie 350.000,-

nowe zadanie: „ Projekt modernizacji podoczyszczalni ścieków” w kwocie 50.000,-

§ 7

Dokonuje się częściowej likwidacji rezerwy ogólnej :

Zadania własne gminy

Z

Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 13.644,- /Wydział Budżetu i Podatków BP/

Rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 13.644,-

§ 4810 - rezerwy w kwocie 13.644,-

Do

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13.644,- /Wydział Infrastruktury/

Rozdziału 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 13.644,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 13.644,-

§ 8

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 739/2005 z dnia 19.12.2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonuje się zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 - Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2006 rok do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 739/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 17 - „Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 739/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 12

W wyniku zmian określonych w § 1 i 2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2006 rok o kwotę 5.284.177,-

§ 13

W wyniku zmian określonych w § 12 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2006 roku wynosi 45.799.288,-

§ 14

W związku ze zmianą określoną w § 12 dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.284.177,-

§ 15

Dokonuje się przesunięcia planu przychodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Z

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.023.507, -

Do

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 6.023.507,-

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

1

11