Urząd Miejski w Radomiu Uchwała nr 796 - Uchwały -

druk nr 837

BP.I-3012-1-8/06

Uchwała nr 796/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.04.2006 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ jedn. tekst Dz. U .nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm/, art.3 ust. 1 pkt 2 i 3, ust.2, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zadania własne gminy

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 958.039,- /Wydział Budżetu i Podatków/

Rozdział 75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 958.039,-

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 958.039,-

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 328.211,- /Wydział Budżetu i Podatków/

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328.211,-

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 328.211,-

zadania własne powiatu

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 273.154,- /Wydział Budżetu i Podatków/

Rozdział 75622 -udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 273.154,-

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 273.154,-

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 2.128.247,- /Wydział Budżetu i Podatków/

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.128.247,-

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.128.247,-

zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/

Rozdział 92116 - biblioteki w kwocie 10.000,-

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,-

Zadania własne gminy

Dział 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 8.843.371,- /Wydział Budżetu i Podatków/

Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8.843.371,-

§ 8020 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 8.843.371,-

zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000,- /Wydział Kultury i Turystyki/

Rozdział 92116 - biblioteki w kwocie 10.000,-

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10.000,-

§ 2

zadania własne powiatu

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1.078,- /Wydział Budżetu i Podatków/

Rozdział 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.078,-

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1.078,-

§ 3

Dokonuje się przesunięcia dochodów między zadaniami:

Z zadań własnych powiatu

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe w kwocie 132.000,- /Wydział Rozwoju i Promocji/

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów w kwocie 132.000,-

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99.000,-

§ 2339 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.000,-

do zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe w kwocie 132.000,- /Wydział Rozwoju i Promocji/

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów w kwocie 132.000,-

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99.000,-

§ 2339 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.000,-

§ 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.500,- /EDU/

Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 1.500,-

§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie1.500,-

Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 500.000,- /MOPS/

Rozdziału 85395 - pozostała działalność w kwocie 500.000,-

§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.500,-

§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 321.360,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.800,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.200,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111.840,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,-

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.300,-

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 290.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 290.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290.000,-

z zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i deszczowej w ul. Grota Roweckiego - IV etap w Radomiu” w kwocie 290.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwale/

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 290.000,-

Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 250.000,- /Wydział Inwestycji/

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 250.000,-

Rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 40.000,- /EDU/

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 40.000,-

Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 500.000,- /MOPS/

Rozdziału 85295 - pozostała działalność w kwocie 500.000,-

§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.500,-

§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 321.360,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51.800,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.200,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111.840,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,-

§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,-

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.300,-

Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.500,- /EDU/

Rozdziału 85401 - świetlice szkolne w kwocie 1.500,-

§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.500,-

zadania własne powiatu

Z

Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 69.560,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdziału 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 69.560,-

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 69.560,-

Do

Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 69.560,- /DPS „Nad Potokiem”/

Rozdziału 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 69.560,-

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 69.560,-

§ 5

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

z zadań własnych powiatu

Działu 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 20.000,- /ED/

Rozdziału 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,-

do zadań własnych gminy

Działu 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 20.000,- /ED/

Rozdziału 92604 - instytucje kultury fizycznej w kwocie 20.000,-

§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 20.000,-

§ 6

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 8.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 8.000,-

Z

§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 8.000,-

Do

§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 8.000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.374,- /MOPS/

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia w kwocie 1.374,-

Z

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.374,-

Do

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.374,-

Zadania zlecone gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.047,- /MOPS/

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.047,-

Z

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.047,-

Do

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.047,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10.817,- /MOPS/

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10.817,-

Z

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.200,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.617,-

Do

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.817,-

zadania własne powiatu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 40.000,-

Rozdział 85407 - placówka wychowania pozaszkolnego w kwocie 40.000,-

Z

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,- /Wydział Inwestycji/

z zadania: „ Wykonanie elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury ul. Słowackiego” w kwocie 40.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały/

Do

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 40.000,- /EDU/

zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 100.000,- /KMPSP/

Rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000,-

Z

§ 4060 - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 50.000,-

§ 4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 50.000,-

Do

4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 100.000,-

§ 7

Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetowych między zadaniami:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 100.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-

z

zadania: „Przebudowa Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w PSP nr 7 ul. Tybla” w kwocie 100.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

na

zadanie: „ Przebudowa kuchni oraz wymiana stolarki okiennej w PSP nr 29 ul. Ceglana” w kwocie 100.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 40.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 40.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 40.000,-

z

zadania: „ Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 12 (przedłużenie ul. Maratońskiej)” w kwocie 40.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały/

na

zadanie: „Przebudowa chodników w ul. Sienkiewicza” w kwocie 40.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19.850,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 19.850,-

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19.850,-

z

zadania: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” w kwocie 19.850,- /DPS im. Świętego Kazimierza/

na

zadanie: „Zakup samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 19.850,-/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

§ 8

Dokonuje się częściowej likwidacji rezerwy ogólnej i celowej;

Z zadań własnych gminy

Z

Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 843.524,- /Wydział Budżetu i Podatków/

Rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 843.524,-

§ 4810 - rezerwy w kwocie 843.524,-

Do zadań własnych gminy

Do

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 97.000,- /Wydział Infrastruktury/

Rozdziału 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 97.000,-

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 97.000,-

Do zadań własnych powiatu

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 13.000,- /ED/

Rozdziału 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 13.000,- /rezerwa celowa/

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13.000,-

Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 717.924,-

Rozdziału 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 717.924,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150.000,- /DPS Plac Stare Miasto 2/

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 550.000,- /DPS Plac Stare Miasto 2/

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17.924,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

zadanie: ”Zakup samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 17.924,-

Działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 15.600 - /Wydział Kultury i Turystyki /

Rozdziału 92116 - biblioteka w kwocie 15.600,-

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 15.600,-

§ 9

Dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu

Dział 926 rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Stawka dotacji przedmiotowej do 1 dnia utrzymania Pływalni ORKA:

Koszty utrzymania: 1.057.290,-

Przychody własne : 955.000,-Koszty nie znajdujące pokrycia w przychodach własnych: 102.290,-

102.290,- : 365 dni = 280,25zł.

Stawka dotacji przedmiotowej wynosi: 280,25zl.

§ 10

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 20 „Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008” do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 739/2005 roku z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 19 - Plan dochodów budżetu państwa na 2006 rok do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 739/2005 roku z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 12

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 - Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2006 rok do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 739/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 13

W wyniku zmian określonych w § 1 i 2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2006 rok o kwotę 5.156.798,-

§ 14

W wyniku zmian określonych w § 13 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2006 roku wynosi 40.515.111,-

§ 15

W związku ze zmianą określoną w § 13 dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.156.798,-

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

1

10