Uchwała nr 781
druk nr 820
BP.I-3012-1-7/06
Uchwała nr 781/2006
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 27.03.2006 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/ jedn. tekst Dz. U .nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm/, art. 4 ust. 1 pkt 4, 10, 12, art.5 ust. 1 pkt 10,11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
I. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.089.018,-
Zadania własne gminy
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 11.672,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy w kwocie 11.672,-
§ 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 7.317,-
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4.355,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.000.000,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.000.000,-
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.000.000,-
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 7.200,- /Wydział Rozwoju i Promocji/
Rozdział 75095 - pozostała działalność w kwocie 7.200,-
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7.200,-
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7.146,- /DPS „Nad Potokiem”/
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 7.146,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.146,-
zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe w kwocie 63.000,- / Wydział Rozwoju i Promocji/
Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów w kwocie 63.000,-
§ 2888 -dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)w kwocie 47.250,-
§2889 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 15.750,-
II. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.077.346,-
Zadania własne gminy
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 500.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne w kwocie 500.000,-
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 500.000,-
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 7.200,- /Wydział Rozwoju i Promocji/
Rozdział 75095 - pozostała działalność w kwocie 7.200,-
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.589,-
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,-
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 64,-
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,-
§ 4428 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.600,-
Zadania własne powiatu
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2.500.000,-
Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 2.500.000,-
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 2.000.000,- /Wydział Infrastruktury/
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 500.000,- /Wydział Inwestycji/
nowe zadanie: „ Przebudowa ul. Toruńskiej w Radomiu” w kwocie 500.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały/
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7.146,- /DPS „Nad Potokiem”/
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 7.146,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.146,-
zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe w kwocie 63.000,- / Wydział Rozwoju i Promocji/
Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów w kwocie 63.000,-
§ 3218 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 47.250,-
§ 3219 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 15.750,-
§ 2
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10.000,-
Zadania własne gminy
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,-
zadanie: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Radomiu” w kwocie 10.000,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 493.743,- /ED/
Rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 493.743,-
Z
§ 2702 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 493.743,-
Do
§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 493.743,-
§ 4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Z
Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 26.238,- /EDU/
Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 19.228,-
§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.040,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.090,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 242,- -
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 856,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-
Rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 7.010,-
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.590,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.420,-
Do
Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 26.238,- /EDU/
Rozdziału 85401 - świetlice szkolne w kwocie 26.238,-
§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.728,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.510,-
§ 5
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5.840,- / EDU/
Z
Rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 5.840,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.840,-
Do
Rozdziału 80142 - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 5.840,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.840,-
zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 23.970,- /EDU/
Z
Rozdziału 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 5.780,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.780,-
Rozdziału 80111 - gimnazja specjalne w kwocie 5.740,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.740,-
Rozdziału 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 12.450,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.450,-
Do
Rozdziału 80134 - szkoły zawodowe specjalne w kwocie 11.520,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.520,-
Rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 10.900,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.900,-
Rozdziału 80123 - licea profilowane w kwocie 1.550,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.550,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 979,- /EDU/
Z
Rozdziału 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 976,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 976,-
Do
Rozdziału 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 976,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 976,-
z zadań własnych powiatu
Z
Działu 600 -Transport i łączność w kwocie 240.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdziału 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 240.000,-
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 240.000,-
zadanie; „ Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 12 (przedłużenie ulicy Maratońskiej) w kwocie 240.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały/
do zadań własnych gminy
Do
Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 240.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdziału 60095 - pozostała działalność w kwocie 240.000,-
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 240.000,-
§ 6
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 50.000,- /Wydział Kultury i Turystyki/
Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 50.000,-
Z
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50.000,-
Do
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 15.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.000,-
Zadania własne powiatu
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 200.000,-
Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 200.000,-
Z
§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 200.000,- /Wydział Inwestycji/
Do
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 200.000,- /Wydział Infrastruktury/
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.632,-
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 2.632,-
Z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.526,- /DPS „Nad Potokiem” /
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,- /DPS Weterana Walki i Pracy/
§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 553,- /DPS Weterana Walki i Pracy/
Do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962,- /DPS „Nad Potokiem”/
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.106,- /DPS Weterana Walki i Pracy/
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 564,- /DPS „Nad Potokiem”/
§ 7
Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej :
Z zadań własnych gminy
Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 330.000,- /Wydział Budżetu i Podatków /
Rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 330.000,-
§ 4810 - rezerwa w kwocie 300.000,- /rezerwa ogólna/
§ 4810 - rezerwy w kwocie 30.000,- /rezerwa celowa/
Do zadań własnych gminy
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 300.000,- /Wydział Rozwoju i Promocji/
Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 300.000,-
Do zadań własnych powiatu
Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 30.000,- /ED/
Rozdziału 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 30.000,-
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000,-
§ 8
Dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
Dział 600, rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Stawka dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1m2 jezdni i chodników
Powierzchnia pasa drogowego (jezdni, chodników i trawników) wynosi: 1.978.043m2
Koszty utrzymania pasa drogowego (jezdni, chodników i trawników) wynoszą: 10.850.000,-zł
Stawka dotacji przedmiotowej wynosi: 5,48zł./m2.
Dział 600, rozdział 60016 - drogi publiczne gminne
Stawka dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1m2 jezdni i chodników
Powierzchnia pasa drogowego (jezdni, chodników i trawników) wynosi: 2.413.107m2
Koszty utrzymania pasa drogowego (jezdni, chodników i trawników) wynosza:3.650.000,-zł
Stawka dotacji przedmiotowe wynosi: 1,51zł/m2.
§ 9
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 739/2005 z dnia 19.12.2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 10
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 „Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 739/2005 z dnia 19.12.2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 11
W wyniku zmian określonych w § 1 i 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2006 rok o kwotę 21.672,-
§ 12
W wyniku zmian określonych w § 11 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2006 roku wynosi 35.358.313,-
§ 13
W związku ze zmianą określoną w § 11 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 21.672,-
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Jolanta Korpetta - Zych
1
1