Uchwała nr 562/05
druk nr 585a
BP.I-3012-1-2/2005
Uchwała nr 562/05
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 24.01.2005 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/ jedn.tekst Dz.U.nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn.zm./, art. 3 ust. 1 pkt 2, 3, art. 4 ust 2, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2003r. nr 203 poz.1966/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 7.593.423,-
Zadania własne gminy
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 5.187.619,-/Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5.187.619,-
§0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.187.619,-
Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 844.915,-/Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 844.915,-
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 844.915,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 12.618,-/Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 12.618,-
§6339- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zw. gmin/ w kwocie 12.618,-
zadania własne powiatu
Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 54 232,-
/KMPSP/
rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 54 232,-
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych w kwocie 54 232,-
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1.493.158,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 75622 - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.493.158,-
§ 0010 -podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.493.158,-
Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 881,- / Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 881,-
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 881,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.991.850,-
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.600.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4.600.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4.600.000,-
nowe zadanie: „Budowa budynków mieszkalnych Nr 1 i Nr 2 z lokalami socjalnymi realizowanych przy ul. Mroza w Radomiu” zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 293.000,-/Wydział Rozwoju i Promocji/
Rozdział 75095 - pozostała działalność w kwocie 293.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 293.000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 12.618,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 12.618,-
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12.618,-
zadanie: „ Budowa budynku PSP nr 20 przy ul. Malenickiej” zgodnie z zał. nr 1 do Uchwały
zadania własne powiatu
Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 32.000,-/PINB/
Rozdział 71015 - nadzór budowlany w kwocie 32.000,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,-
§ 4410 - podróże krajowe służbowe w kwocie 5.000,-
Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 54 232,-
/KMPSP/
rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 54 232,-
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 232,-
§ 2
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5.929.348,-
Zadania własne powiatu
Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 5.929.348,- / Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.929.348,-
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.929.348,-
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.540.000,-
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.711.200,-/EDU/
Rozdziale 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 941.730,-
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.100,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561.000,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73.000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110.750,-
§ 4120 - składki na Fundusz pracy w kwocie 16.000,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.500,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3.710,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 82.700,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 3.770,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 11.400,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.800,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5.400,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.400,-
Rozdziale 80111 - gimnazja specjalne w kwocie 218.020,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100.000,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51.400,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.180,-
§ 4120 - składki na Fundusz pracy w kwocie 1.700,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.740,-
Rozdziale 80134 - szkoły zawodowe specjalne w kwocie 551.450,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380.000,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38.400,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79.700,-
§ 4120 - składki na Fundusz pracy w kwocie 10.300,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 10.000,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33.050,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 828.800,-/EDU/
Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno wychowawcze w kwocie 828.800,-
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10.140,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190.200,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.690,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.000,-
§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 162.500,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 158.000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 47.500,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,-
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe w kwocie 1.500,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 8.000,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184.270,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
Z zadań własnych powiatu
Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 500.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 500.000,-
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 500.000,-
zadanie: „ Remont wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego” w kwocie 500.000,- / zgodnie z zał. nr 1 do Uchwały/
Do zadań własnych gminy
Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 500.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 500.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500.000,-
nowe zadanie: „Budowa budynków mieszkalnych Nr 1 i Nr 2 z lokalami socjalnymi realizowanych przy ul. Mroza w Radomiu” w kwocie 400.000,- / zgodnie z zał. nr 1 do Uchwały/
nowe zadanie : „Uzupełnienie wyposażenia w budynku przy ul. Marywilskiej w Radomiu przeznaczonego na lokale socjalne „ w kwocie 100.000,- / zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały/
§ 4
Dokonuje się częściowej likwidacji rezerwy celowej:
Zadania własne gminy
Z
Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1.000.000,-/Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1.000.000,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 1.000.000,-
§ 5
W wyniku zmian określonych z § 1, 2 i 4 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2005 rok o kwotę 212.225,-
§ 6
W wyniku zmian określonych w § 5 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2005 roku wynosi 3.215.844,-
§ 7
W związku ze zmianą określoną w § 5 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów
budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 212.225,-
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Henryk Derlatka
6