Uchwała nr 414
Uchwała nr 414/2004
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17.05.2004r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 117 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku / jedn. tekst Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm./ , art. 3 ust.1
pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 4, pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2003 r. nr 203 poz. 1966 /
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 17.852.697,-
Zadania własne powiatu
w dziale 600-Transport i łączność w kwocie 200.000,- / Wydz. Inw./
rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 200.000,-
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 200.000,-
w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 300.000,-
/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /
rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 300.000,-
§6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300.000,-
w dziale 758 - Różne rozliczenia w kwocie 371.533,- / Wydz. Budżetu i Podatków /
rozdziale 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 371.533,-
2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 371.533,-
w dziale 852-Pomoc Społeczna w kwocie 7.164,- / DPS Plac Stare Miasto /
rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej w kwocie 7.164,-
§0830-wpływy z usług w kwocie 7.164,-
Zadania własne gminy
w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 300.000,- / Wydz. Zarz. Nier./
rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 300.000,-
§0770-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
w kwocie 300.000,-
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 525.000,- / Wydz. Inf../
rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 525.000,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 525.000,-
zadania zlecone gminy
w dziale 852-Pomoc Społeczna w kwocie 16.149.000,- / MOPS /
rozdziale 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego w kwocie 16.149.000,-
§2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
/związkom gmin/ ustawami w kwocie 16.082.000,-
§6310-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami w kwocie 67.000,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 17.864.444,-
Zadania własne powiatu
w dziale 600-Transport i łączność w kwocie 200.000,- / Wydz. Inw./
rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 200.000,-
§6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
w kwocie 200.000,-
zadaniu: „ Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wierzbickiej, Toruńskiej i Wjazdowej wraz korektą geometrii skrzyżowania” w kwocie 200.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 300.000,-
/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /
rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 300.000,-
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300.000,-
w dziale 852-Pomoc Społeczna w kwocie 378.697,-
rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej w kwocie 7.164,- / DPS Plac Stare Miasto /
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.764,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 3.400,-
§4230-zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 1.000,-
rozdziale 85204 -Rodziny zastępcze w kwocie 371.533,- / MOPS /
§3110-świadczenia społeczne w kwocie 371.533,-
Zadania własne gminy
w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 275.000,- / Wydz. Zarz. Nier./
rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 275.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 20.000,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 100.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 74.000,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie 76.000,-
§4580-pozostałe odsetki w kwocie 2.000,-
§4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.000,-
w dziale 710-Działalność usługowa w kwocie 36.747,-
rozdziale 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / w kwocie 25.000,-
/ Wydz. Zarz. Nier./
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 25.000,-
rozdziale 71097-Gospodarstwa pomocnicze w kwocie 11.747,- / Wydz. Infrastruktury /
§6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11.747,-
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 525.000,- / Wydz. Inf../
rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 525.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 525.000,-
zadania zlecone gminy
w dziale 852-Pomoc Społeczna w kwocie 16.149.000,- / MOPS /
rozdziale 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego w kwocie 16.149.000,-
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.500,-
§3110-świadczenia społeczne w kwocie 15.680.000,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244.700,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42.760,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.000,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70.000,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 1.000,-
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 25.500,-
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,-
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.270,-
§6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67.000,-
§2
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
z
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 10.000,- / Wydz. Inw./
rozdziału 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 10.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,-
zadania : „Termomodernizacja dachu w PSP Nr 5 ul. Sowińskiego” w kwocie 10.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15.212,- / EDU /
rozdziału 85401-Świetlice szkolne w kwocie 15.212,-
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.461,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.321,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.430,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 430,-
do
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 15.212,- / EDU /
rozdziału 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 15.212,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.212,-
działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000,- / Wydz. Kultury i Tur./
rozdziału 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10.000,-
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 10.000,-
- Miejskie Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w kwocie 10.000,-
zadania własne powiatu
z
działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 468.628,- / EDU /
rozdziału 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 468.628,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283.081,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.627,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49.747,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.899,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 93.059,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 4.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 4.815,-
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,-
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.900,-
do
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 468.628,- /EDU/
rozdziału 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 468.628,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285.708,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49.747,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.899,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 93.059,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 4.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 4.815,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie 500,-
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.900,-
z
zadań własnych gminy
działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 400.000,- / Wydz. Inw./
rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 400.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400.000,-
zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbickiej i ulicach przyległych”
w kwocie 100.000,-
zadania : „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Grota Roweckiego”
w kwocie 300.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
do
zadań własnych powiatu
działu 600-Transport i łączność w kwocie 400.000,- / Wydz. Inf../
rozdziału 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 400.000,-
§2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 400.000,-
§3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
zadania własne powiatu
w dziale 600-Transport i łączność w kwocie 2.670.000,- / Wydz. Inw./
z
rozdziału 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 2.670.000,-
§6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
w kwocie 2.670.000,-
zadania: „ Remont wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego” w kwocie 2.670.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
do
rozdziału 60011-Drogi publiczne krajowe w kwocie 2.670.000,-
§6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
w kwocie 2.670.000,-
zadania: „ Remont wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego” w kwocie 2.670.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
z
zadań własnych powiatu
działu 600-Transport i łączność w kwocie 130.000,- / Wydz. Inw./
rozdziału 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 130.000,-
§6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
w kwocie 130.000,-
zadania: „ Remont wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego” w kwocie 130.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
do
zadań własnych gminy
działu 600-Transport i łączność w kwocie 130.000,- / Wydz. Inw./
rozdziału 60017-Drogi wewnętrzne w kwocie 130.000,-
§6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
w kwocie 130.000,-
zadania: ”Przebudowa Placu Stare Miasto” w kwocie 130.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
zadania własne gminy
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20.000,- / Wydz. Inw./
z
rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 20.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20.000,-
zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego - II etap” w kwocie 20.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
do
rozdziału 90095-Pozostała działalność w kwocie 20.000,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 20.000,-
§4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
w dziale 851-Ochrona zdrowia w kwocie 200.000,- / Wydz. Zdr. i Spr. Społ./
rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 200.000,-
z
§4220-zakup środków żywności w kwocie 60,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 199.940,-
do
§2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200.000,-
-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy, Radom, ul. Malczewskiego 20 B
w kwocie 100.000,-
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radom - Miasto, Radom , ul. Słowackiego w kwocie 100.000,-
w dziale 926-Kultura fizyczna i sport w kwocie 450.000,- / ED/
rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 450.000,-
z
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 450.000,-
do
§2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 450.000,-
§5
Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami:
Zadań własnych powiatu
W dziale 600-Transport i łączność w kwocie 50.000,- / Wydz. Inw./
rozdziale 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 50.000,-
§6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
w kwocie 50.000,-
z
zadania: „ Remont wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego” w kwocie 50.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
do
zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera i Polnej wraz z montażem sygnalizacji świetlnej” w kwocie 50.000,-
§6
Dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego zarządu Dróg i Komunikacji zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej nr 369/2004 z dnia 23.02.2004 r.:
1. Dział 600, rozdział 60015- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Stawka dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m2 powierzchni pasa drogowego
Powierzchnia jezdni i chodników wynosi 1.978.000,-
Koszty utrzymania jezdni i chodników powiatowych 5.480.000,-
Stawka dotacji przedmiotowej wynosi - 2,77
§7
W wyniku zmian określonych w §1 zwiększa się planowany deficyt budżetowy
na 2004 rok o kwotę 11.747,-
§8
W wyniku zmian określonych w §7 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2004 roku wynosi 17.622.082,-
§9
W związku ze zmianą określoną w §8 dokonuje się zwiększenia planu przychodów
budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 11.747,-
§10
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Henryk Derlatka
1