Uchwała nr 278
Uchwała nr 278/2003
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 24.11.2003 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym /jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./, art. 3 pkt 1a, 1d,
pkt 4, pkt 8, art. 4 pkt 10, art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 /Dz. U. Nr 150 poz. 983 z 1998 r. z późn. zm./, art. 109 ust. 2 pkt 2b ustawy o finansach publicznych / jedn. tekst Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 684.113,-
zadania własne gminy
w dziale 750-Administracja publiczna w kwocie 12.480,/Wydział Rozwoju i Promocji /
rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 12.480,-
§270-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /,
powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w kwocie 12.480,-
w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 400.000,-
/ Wydział Budżetu i Podatków /
rozdziale 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100.000,-
§034-podatek od środków transportowych w kwocie 100.000,-
rozdziale 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 300.000,-
§034-podatek od środków transportowych w kwocie 200.000,-
§091-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100.000,-
w dziale 758-Różne rozliczenia w kwocie 146.569,- / Wydz. Budż. I Pod./
rozdziale 75805-Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 146.569,-
§292-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 146.569,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 103.184,-
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 799,- / EDU /
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 353,-
§084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 35,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 411,-
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 100.050,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,- /EDU/
§629-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/,
powiatów /związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł w kwocie 100.000,- / Wydz. Inw./
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 2.335,- / EDU/
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.335,-
zadania własne powiatu
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 2.255,- / EDU /
rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 58,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 28,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,-
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 232,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 20,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 212,-
rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 1.270,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.270,-
rozdziale 80132-Szkoły artystyczne w kwocie 12,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 12,-
rozdziale 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego w kwocie 50,-
§083-wpływy z usług w kwocie 5,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 45,-
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 633,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 280,-
§083-wpływy z usług w kwocie 353,-
w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 9.820,-
rozdziale 85301-Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 1.320,- / Słoneczny Dom /
§083-wpływy z usług w kwocie 250,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.070,-
rozdziale 85302-Domy pomocy społecznej w kwocie 8.500,- / DPS ul. Garbarska /
§083-wpływy z usług w kwocie 8.500,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9.805,- / EDU /
rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 8.500,-
§083-wpływy z usług w kwocie 8.500,-
rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 230,-
§083-wpływy z usług w kwocie 70,-
§084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 110,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,-
rozdziale 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 145,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 145,-
rozdziale 85495-Pozostała działalność w kwocie 930,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 930,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 192.219,-
zadania własne gminy
w dziale 750-Administracja publiczna w kwocie 12.480,/Wydział Rozwoju i Promocji /
rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 12.480
§4215-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.112,-
§4305-zakup usług pozostałych w kwocie 11.368,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 102.299,-
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 100.000,- / Wydz. Inw./
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-
zadaniu: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem w Publicznym Gimnazjum nr 10 ul. Długojowska 6” w kwocie 100.000,-
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 2.299,- / EDU /
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.299,-
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20.377,- / Wydz. Kul. i Tur. /
rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 13.100,-
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 13.100,-
DK „Idalin” w kwocie 1.500,-
DK „Borki” w kwocie 2.000,-
MOK „Amifiteatr” w kwocie 4.500,-
MCKiIM w kwocie 2.700,-
KŚT „Łaźnia” w kwocie 2.400,-
rozdziale 92120-Ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 2.000,-
§2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.000,-
-Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia w kwocie 2.000,-
rozdziale 92195-Pozostała działalność w kwocie 5.277,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 5.277,-
zadania własne powiatu
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 633,- / EDU /
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 633,- / EDU /
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,-
w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 8.500,- / DPS ul. Garbarska/
rozdziale 85302-Domy pomocy społecznej w kwocie 8.500,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.800,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 4.200,-
§4230-zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 500,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 930,- / EDU /
rozdziale 85495-Pozostała działalność w kwocie 930,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 930,-
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 47.000,- / Wydz. Kult. i Tur./
rozdziale 92106-Teatry dramatyczne i lalkowe w kwocie 21.000,- / Wydz. Kult. i Tur./
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 21.000,-
- Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w kwocie 21.000,-
rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6.000,-
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 6.000,- / Wydz. Kult. i Tur./
- Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w kwocie 6.000,-
rozdziale 92116-Biblioteki w kwocie 20.000,-
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 20.000,-
/ Wydz. Kult. i Tur./
Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 20.000,-
§2
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 446.108,-
zadania własne gminy
w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 400.000,-
/ Wydział Budżetu i Podatków /
rozdziale 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100.000,-
§091-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100.000,-
rozdziale 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 300.000,-
§031-podatek od nieruchomości w kwocie 300.000,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 368,- / EDU /
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 332,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 332,-
rozdziale 80195-Pozostała działalność 36,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 39.140,- /EDU/
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 39.140,-
§083-wpływy z usług w kwocie 39.140,-
zadania własne powiatu
w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 6.600,- / Pogotowie Opiekuńcze/
rozdziale 85301-Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 6.600,-
§083-wpływy z usług w kwocie 6.600,-
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.705.387,-
zadania własne gminy
w dziale 757-Obsługa długu publicznego w kwocie 2.380.000,- / Wydz. Budż. i Pod./
rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki
samorządu terytorialnego w kwocie 2.380.000,-
§8070-odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.380.000,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 100.000,- / Wydz. Inw./
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 100.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-
zadaniu: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem w Publicznym Gimnazjum nr 10 ul. Długojowska 6” w kwocie 100.000,-
w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 225.387,- / MOPS /
rozdziale 85315-Dodatki mieszkaniowe w kwocie 225.387,-
§3110-świadczenia społeczne w kwocie 225.387,-
§3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne powiatu
Z
działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.000,- / EDU /
rozdziału 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 3.000,-
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.000,-
do
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 3.000,- / EDU /
rozdziału 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 3.000,-
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.000,-
z
zadań własnych gminy
działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30.000,-/ Wydz. Infr./
rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 30.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,-
do
zadań własnych powiatu
działu 851-Ochrona zdrowia w kwocie 30.000,- / Wydz. Zdr. i Spr. Społ./
rozdziale 85111-Szpitale ogólne w kwocie 30.000,-
§6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych w kwocie 30.000,-
§4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
zadania własne gminy
w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 250.000,- / Wydz. Zarz. Nier./
z
rozdziału 70004-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 250.000,-
§2620-dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych w kwocie 250.000,-
do
rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 250.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 250.000,-
§5
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne powiatu
w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 52.488,-
rozdziale 85302-Domy pomocy społecznej w kwocie 52.488,-
z
§6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52.488,-
/ DPS Weterana Walki i Pracy w kwocie 47.246,-, DPS Nad Potokiem w kwocie 5.242,-/
do
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.242,- / DPS Nad Potokiem /
§4260-zakup energii w kwocie 47.246,- / DPS Weterana Walki i Pracy /
§6
Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne powiatu
w dziale 851-Ochrona zdrowia w kwocie 31.290,- / Wydz. Zdr. i Spr. Społ./
rozdziale 85141-Ratownictwo medyczne w kwocie 31.290,-
§6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych w kwocie 31.290,-
z
zadania: „sprzęt medyczny” w kwocie 31.290,-
do
zadania: „remont portierni pogotowia” w kwocie 31.290,-
§7
Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne powiatu
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 147,- / EDU /
rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 147,-
z
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 147,-
do
§083-wpływy z usług w kwocie 120,-
§084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 27,-
§8
Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej:
z
zadań własnych gminy
działu 758-Różne rozliczenia w kwocie 269.000,- / Wydz. Budżetu i Podatku /
rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 269.000,-
§4810-rezerwy w kwocie 269.000,-
do
zadań własnych gminy
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 150.000,- / EDU /
rozdziału 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 100.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 100.000,-
rozdziału 80110-Gimnazja w kwocie 50.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 50.000,-
działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 40.000,- / EDU /
rozdziału 85404-Przedszkola w kwocie 40.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 40.000,-
zadań własnych powiatu
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 38.000,- / EDU /
rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 30.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 30.000,-
rozdziału 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego w kwocie 8.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 8.000,-
działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 41.000,- / EDU /
rozdziału 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 41.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 41.000,-
§9
W Uchwale Rady Miejskiej nr 257 z dnia 27.10.2003 roku w §2 na str. 8, zmiana polegająca na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 921, rozdziale 92109, §6050,
zadaniu: „MOK modernizacja dachu” w kwocie 32.000,- dotyczy zadań własnych gminy.
§10
Dokonuje się zmiany planu finansowego środków specjalnych:
Zwiększa się plan przychodów w kwocie 42.565,-
zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 19.671,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 13.987,-
§083-wpływy z usług w kwocie 13.987,-
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 5.684,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.900,-
§092-pozostałe odsetki w kwocie 10,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.774,-
zadania własne powiatu
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 894,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 894,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 894,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 22.000,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 22.000,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22.000,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 49.190,-
Zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 19.890,- / Wydz. Edukacji/
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 13.990,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 12.370,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 1.620,-
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 5.900,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.900,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 2.000,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5.000,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 5.000,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.000,-
zadania własne powiatu
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 24.300,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 6.950,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.200,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.750,-
rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 17.350,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 17.350,-
Zmniejsza się plan przychodów w kwocie 22.800,-
Zadania własne gminy
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 19.300,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 19.300,-
§083-wpływy z usług w kwocie 19.300,-
zadania własne powiatu
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.500,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 3.500,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 3.500,-
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 28.650,-
Zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 900,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 900,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 900,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 25.800,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 25.800,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 25.800,-
zadania własne powiatu
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.950,- / Wydział Edukacji /
rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 450,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 450,-
rozdziału 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.500,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.000,-
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,-
§11
Dokonuje się zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
§12
W wyniku zmian określonych w §1i §2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy
na 2003 rok o kwotę 2.751.173,-
§13
W wyniku zmian określonych w §12 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2003 roku wynosi 5.213.966,-
§14
W związku ze zmianą określoną w §13 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów
budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 2.751.173,-
§15
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Henryk Derlatka
1