Uchwała nr 257
Uchwała nr 257/2003
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 27.10.2003 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym /jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./, art. 3 pkt 1 a, 1b, 1c, 1 d, 1 e, 1 h, 2 d, art. 4 pkt 10, art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 1, pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 /Dz. U. Nr 150 poz. 983 z 1998 r. z późn. zm./, art. 109, ust 2 pkt 2a, art. 117 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jedn. tekst Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
I. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 800.788,-
zadania własne gminy
w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 636.461,-
rozdziale 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 101.461,- / Wydz. Bud. i Pod./
§032-podatek rolny w kwocie 11,-
§033-podatek leśny w kwocie 1.450,-
§034-podatek od środków transportowych w kwocie 100.000,-
rozdziale 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 505.000,- / Wydz. Bud. i Pod./
§032-podatek rolny w kwocie 200.000,-
§033-podatek leśny w kwocie 5.000,-
§034-podatek od środków transportowych w kwocie 100.000,-
§091-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200.000,-
rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 30.000,- / Wydz. Infr./
§059-wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 30.000,-
w dziale 851-Ochrona zdrowia w kwocie 43.240,- / Wydz. Zdr. i Spraw Społ./
rozdziale 85158-Izby wytrzeźwień w kwocie 43.240,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 3.240,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 40.000,-
w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 4.567,- / Wydz. Zdr. I Spr. Społ./
rozdziale 85305-Żłobki w kwocie 4.567,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.567,-
zadania własne powiatu
w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30.000,-
/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /
rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000,-
§626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,-
w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 2.800,-
/ Wydz. Zdr. i Spr. Społ./
rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2.800,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 2.800,-
w dziale 758-Różne rozliczenia w kwocie 77.400,- / Wydz. Budżetu i Podatków /
rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w kwocie 77.400,-
§292-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 77.400,-
w dziale 851-Ochrona zdrowia w kwocie 1.120,- / Wydz. Zdr. i Spr. Społ./
rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 1.120,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.120,-
zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 5.200,- / EDU /
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 5.200,-
§202-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w kwocie 5.200,-
II. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.852.600,-
zadania własne powiatu
w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30.000,-
/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /
rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000,-
§6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 1.836.200,- / EDU /
rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 77.700,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77.700,-
rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 200.400,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200.400,-
rozdziale 80123- Licea profilowane w kwocie 116.500,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116.500,-
rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 1.023.100,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 948.100,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 75.000,-
rozdziale 80132-Szkoły artystyczne w kwocie 158.000,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155.000,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.000,-
rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 76.800,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76.000,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 800,-
rozdziale 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego w kwocie 183.700,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183.700,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 241.200,- / EDU /
rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 83.200,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.800,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.400,-
rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne w kwocie 99.000,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99.000,-
rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 59.000,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59.000,-
zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 5.200,- / EDU /
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 5.200,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 5.200,-
zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 2.800.800,- /EDU/
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 1.831.700,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.831.700,-
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 969.100,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 969.100,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 199.200,- / EDU /
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 199.200,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199.200,-
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 740.000,- / Wydz. Infr./
rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 280.000,-
§2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 280.000,-
rozdziale 90095-Pozostała działalność w kwocie 460.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 460.000,-
§2
I. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.934.256,-,-
zadania własne gminy
w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 2.774.220,-
/ Wydz. Budżetu i Pod./
rozdziale 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.000.000,-
§035-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej w kwocie 1.000.000,-
rozdziale 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 769.220,-
§091-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100.000,-
§050-podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 669.220,-
rozdziale 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 505.000,-
§031-podatek od nieruchomości w kwocie 500.000,-
§037-podatek od posiadania psów w kwocie 5.000,-
rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 500.000,-
§041-wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 500.000,-
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 160.036,-
/Wydział Inwestycji /
rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 160.036,-
§629-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/,
powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł w kwocie 160.036,-
II. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.986.068,-
zadania własne gminy
w dziale 600-Transport i łączność w kwocie 371.850,- / Wydz. Inw./
rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne w kwocie 71.850,-
§6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
w kwocie 71.850,-
zadaniu: „budowa ul. Aleksandrowicza” w kwocie 6.240,-
zadaniu: „budowa ul. Wośnickiej na odcinku od ul. Londyńskiej do PSP nr 26” w kwocie 65.610,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1 /
rozdziale 60017-Drogi wewnętrzne w kwocie 300.000,-
§6210-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
w kwocie 300.000,-
zadaniu: „przebudowa Placu Stare Miasto” w kwocie 300.000,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1 /
w dziale 630-Turystyka w kwocie 2.500,- / Wydz. Kult. i Tur./
rozdziale 63095-Pozostała działalność w kwocie 2.500,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 2.030,-
w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 265.200,- / Wydz. Zarz. Nier. /
rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 265.200,-
§4260-zakup energii w kwocie 250.000,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie 15.200,-
w dziale 710-Działalność usługowa w kwocie 16.200,-
rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 12.000,- / Wydz. Arch./
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 12.000,-
rozdziale 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 4.200,- / Wydz. Geodezji/
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 4.200,-
w dziale 750-Administracja publiczna w kwocie 50.500,- / Biuro Rady Miejskiej /
rozdziale 75022-Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w kwocie 50.500,-
§3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.500,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 181.151,- / Wydz. Inw./
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 158.151,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158.151,-
zadania: „PSP nr 1 - kontynuacja budowy sali gimnastycznej o wymiarach 36x18” w kwocie 60.517,-
zadaniu: „PSP nr 24 - wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej” w kwocie 10.000,-
zadaniu: „PSP nr 3 - dokończenie modernizacji sali gimnastycznej - wymiana stolarki oraz roboty zabezpieczające - konstrukcyjne” w kwocie 2.068,-
zadaniu: „PSP nr 5 - modernizacja dachu” w kwocie 23.000,-
zadaniu: „ PSP nr 23 - kompleksowa modernizacja obiektu szkoły / wymiana instalacji, roboty budowlane wewnętrzne , prace termomodernizacyjne /” w kwocie 36.566,-
zadaniu: „PSP nr 27 - wymiana pokrycia dachu” w kwocie 6.000,-
zadaniu: „PSP nr 31 - częściowa wymiana stolarki okiennej” w kwocie 20.000,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1/
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 23.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23.000,-
zadaniu: „ PG nr 2 - częściowa wymiana stolarki okiennej” w kwocie 23.000,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1/
w dziale 851-Ochrona zdrowia w kwocie 9.300,- / Wydz. Zdr. i Spr. Społ./
rozdziale 85158-Izby wytrzeźwień w kwocie 9.300,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie 9.300,-
w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 622.741,-
rozdziale 85305-Żłobki w kwocie 3.057,-
§4260-zakup energii w kwocie 500,- / ZOZ Żłobki /
§4430-różne opłaty i składki w kwocie 1.327,- / Wydz. Zdr. i Spr. Społ. w kwocie 644,- ZOZ Żłobki w kwocie 683,-/
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie 1.230,-
rozdziale 85315-Dodatki mieszkaniowe w kwocie 619.684,- / MOPS/
§3110-świadczenia społeczne w kwocie 619.684,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2.000,- / Wydz. Inw./
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 2.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.000,-
zadaniu: „ PP nr 9 - modernizacja ogrzewania - wykonanie kotłowni gazowej i wymiana stolarki okiennej” w kwocie 2.000,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1/
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.050.835,-
rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 883.187,- / Wydz. Inw./
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 883.187,-
zadaniu : „czyny inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu” w kwocie 630.000,-
zadaniu : „budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego” w kwocie 167.739,-
zadaniu : „budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbickiej w Radomiu i w ulicach przyległych” w kwocie 70.000,-
zadaniu : „budowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej dla działek położonych przy ul. Klwateckiej” w kwocie 15.448,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1/
rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 12.700,- / Wydz. Ochr. Środ./
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 12.700,-
rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 6.800,- / Wydz. Infr./
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.300,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 5.500,-
rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 48.500,- / Wydz. Infr./
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.500,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 45.000,-
rozdziale 90013-Schroniska dla zwierząt w kwocie 99.648,- / Wydz. Inw./
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99.648,-
zadania: „schronisko dla zwierząt” w kwocie 99.648
/zgodnie z załącznikiem nr 1/
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20.900,- / Wydz. Kul. i Tur. /
rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 13.100,-
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 13.100,-
DK „Idalin” w kwocie 1.500,-
DK „Borki” w kwocie 2.000,-
MOK „Amifiteatr” w kwocie 4.500,-
MCKiIM w kwocie 2.700,-
KŚT „Łaźnia” w kwocie 2.400,-
rozdziale 92120-Ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 2.000,-
§2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.000,-
-Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia w kwocie 2.000,-
rozdziale 92195-Pozostała działalność w kwocie 5.800,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 5.800,-
zadania własne powiatu
w dziale 750-Administracja publiczna w kwocie 30.600,- / Wydział Komunikacji /
rozdziale 75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w kwocie 30.600,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 30.600,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 116.291,- /Wydz. Inw./
rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 47.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47.000,-
zadaniu: „ZSS nr 2 - wymiana pokrycia dachowego” w kwocie 47.000,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1 /
rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 33.291,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33.291,-
zadaniu: „IV LO - kontynuacja termorenowacji budynku - wymiana stolarki okiennej” w kwocie 16.399,-
zadaniu: „ ZSO im. Konarskiego - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej” w kwocie 16.892,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1 /
rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 36.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36.000,-
zadaniu: „ ZSE - modernizacja dachu części dydaktycznej szkoły” w kwocie 36.000,-
/zgodnie z załącznikiem nr 1 /
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 72.000,- / Wydz. Inw./
rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 37.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37.000,-
zadaniu: „SOSzW Dzieci Niesłyszących - kontynuacja modernizacji ośrodka - modernizacja łazienek” w kwocie 37.000,-
rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 35.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35.000,-
zadaniu: „Młodzieżowy Dom Kultury ul. Słowackiego - modernizacja ogrzewania - wykonanie kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o.” w kwocie 35.000,-
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 174.000,-
rozdziale 92106-Teatry dramatyczne i lalkowe w kwocie 21.000,- / Wydz. Kult. i Tur./
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 21.000,-
- Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w kwocie 21.000,-
rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 38.000,-
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 6.000,- / Wydz. Kult. i Tur./
- Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w kwocie 6.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32.000,- / Wydz. Inw./
zadaniu: „MOK modernizacja dachu” w kwocie 32.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1 /
rozdziale 92116-Biblioteki w kwocie 115.000,-
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 20.000,-
/ Wydz. Kult. i Tur./
- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 20.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95.000,- / Wydz. Inw./
zadaniu: „Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja pokrycia dachu” w kwocie 95.000,-
§3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
zadania własne powiatu
w dziale 853-Opieka społeczna w kwocie 4.000,-
rozdziale 85301-Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 4.000,-
z
§2570-dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych w kwocie 4.000,- / MOPS /
do
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.000,- / Słoneczny Dom /
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 49.200,-
rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 49.200,-
z
§2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 49.200,- / ED /
do
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49.200,- /EDU/
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 100.000,-
/ Wydz. Kultury i Turystyki /
rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 100.000,-
z
§2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 100.000,-
-Resursa Obywatelska w kwocie 100.000,-
do
§6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych w kwocie 100.000,-
-Resursa Obywatelska w kwocie 100.000,-
zadania własne gminy
w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 292,-
/ Biuro Ochrony /
rozdziale 75495-Pozostała działalność w kwocie 292,-
z
§6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292,-
do
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 292,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 41.900,-
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 35.900,-
z
§2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 35.900,- / ED /
do
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.900,- /EDU/
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 6.000,-
z
§2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 6.000,- / ED /
do
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,- / EDU /
§4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
z
zadań własnych gminy
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 42.000,- / Wydz. Inw./
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 42.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42.000,-
zadania: „ PSP nr 15 - wymiana instalacji elektrycznej” w kwocie 42.000,-
do
zadań własnych powiatu
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 42.000,- / EDU /
rozdziału 80132-Szkoły artystyczne w kwocie 42.000,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 42.000,-
z
zadań własnych powiatu
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 758.090,- / ED /
rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 229.850,-
§2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 229.850,-
rozdziału 80123- Licea profilowane w kwocie 50.740,-
§2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 50.740,-
rozdziału 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 477.500,-
§2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 477.500,-
zadań własnych gminy
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 19.500,- / ED /
rozdziału 80104-Przedszkola w kwocie 19.500,-
§2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 19.500,-
do
zadań własnych gminy
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 777.590,- / EDU /
rozdziału 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 513.000,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513.000,-
rozdziału 80110-Gimnazja w kwocie 264.590,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264.590,-
§5
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
zadania własne gminy
z
działu 600-Transport i łączność w kwocie 30.000,- / Wydz. Infr./
rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne w kwocie 30.000,-
§2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 30.000,-
działu 750-Administracja publiczna w kwocie 4.000,- / Wydz. Org./
rozdziału 75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w kwocie 4.000,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,-
do
działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.000,-
/ Biuro Ochrony /
rozdziału 75495-Pozostała działalność w kwocie 4.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 1.300,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 2.700,-
działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30.000,- / Wydz. Infr./
rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 30.000,-
§2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 30.000,-
z
zadań własnych powiatu
działu 600-Transport i łączność w kwocie 290.000,- / Wydz. Infr./
§2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 290.000,-
rozdziału 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 290.000,-
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 110.000,- /ED /
rozdziału 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 110.000,-
§2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 110.000,-
do
zadań własnych gminy
działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 110.000,- / EDU /
rozdziału 85401-Świetlice szkolne w kwocie 110.000,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110.000,-
działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 290.000,- / Wydz. Infr./
rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 290.000,-
§2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 290.000,-
§6
Dokonuje się zmiany planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych:
Zwiększa się plan przychodów w kwocie 634.000,-
w dziale 710-Działalność usługowa w kwocie 634.000,-
rozdziale 71097-Gospodarstwa pomocnicze w kwocie 634.000,-
§083-wpływy z usług w kwocie 580.000,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 54.000,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 634.000,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400.000,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40.000,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40.000,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 7.000,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 12.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 35.000,-
§7
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:
zadania własne gminy
w dziale 710-Działalność usługowa w kwocie 29.712,-
rozdziale 71001- Zespoły Usług Projektowych w kwocie 29.712,-
z
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20.000,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.700,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.480,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 532,-
do
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 14.296,-
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie 10.000,-
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 5.000,-
§8
Dokonuje się zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Dróg I Komunikacji :
1/ zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 229/2003 z dnia 22 .09. 2003 r.:
Dział 600, rozdział 60015- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Stawka dotacji przedmiotowej na 1 m2 utrzymania powierzchni jezdni i chodników
Powierzchnia jezdni i chodników wynosi 1.978.043,-
Koszty utrzymania jezdni i chodników powiatowych 4.790.000,-
Stawka dotacji przedmiotowej wynosi - 2,42
2/ zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 101/2003 z dnia 24.02. 2003 r.:
Dział 600, rozdział 60016- drogi publiczne gminne
Stawka dotacji przedmiotowej na 1 m2 utrzymania powierzchni jezdni i chodników
Powierzchnia jezdni i chodników wynosi 2.413.107,-
Koszty utrzymania jezdni i chodników powiatowych 2.513.000,-
Stawka dotacji przedmiotowej wynosi - 1,04
3/ zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 81/2003 z dnia 10 lutego 2003 r.:
Dział 900, rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg / zadania własne gminy /
Stawka dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1-go punktu świetlnego
Ilość punktów świetlnych wynosi 9.898
Koszty utrzymania punktów świetlnych 2.775.400,-
Stawka dotacji przedmiotowej wynosi - 280,40
§9
Dokonuje się zmiany w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji:
Zwiększa się plan przychodów w kwocie 280.000,-
w dziale 600-Transport i łączność w kwocie 280.000,-
rozdziale 60095-pozostała działalność w kwocie 280.000,-
§265-dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
w kwocie 280.000,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 280.000,-
w dziale 600-Transport i łączność w kwocie 280.000,-
rozdziale 60095-pozostała działalność w kwocie 280.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 280.000,-
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 320.00,-
w dziale 600-Transport i łączność w kwocie 320.000,-
rozdziale 60095-pozostała działalność w kwocie 320.000,-
z
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 320.000,-
do
§4260-zakup energii w kwocie 320.000,-
§10
W wyniku zmian określonych w §1i §2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy
na 2003 rok o kwotę 5.000.000,-
§11
W wyniku zmian określonych w §10 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2003 roku wynosi 7.926.300,-
§12
W związku ze zmianą określoną w §11 dokonuje się zwiększenia planu przychodów
budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 5.000.000,-
§13
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Henryk Derlatka
14