Urząd Miejski w Radomiu Uchwała nr 298/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r. - Uchwały -

Druk nr 289a

BP.I-3012-1-5/2008

Uchwała nr 298/2008

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 31.03.2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm./ oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 , art. 4 ust. 1 pkt 9 i 12 , art. 5 ust. 1 pkt 8 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 203 z 2003 poz. 1966/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 13,- /BP.I/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 13,-

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 79.078,- /UM/ZS/

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 77.578,-

§ 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 807,-

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 76.771,-

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 1.500,-

§ 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 20,-

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.480,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19.000,- /MOPS/

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.000,-

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 18.000,-

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.000,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11.000,- / EDU/

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 11.000,-

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,-

§ 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.000,-

Zadania własne powiatu

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 477,- /UM/ZS/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 477,-

§ 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 477,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 164.014,- /B.P.I./

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 157.500,-

§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 157.500,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 6.514,-

§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6.514,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 581,- /UM/ZS/

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 137,-

§ 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 137,-

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 444,-

§ 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 78,-

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 366,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 28.814,- /UM/ZS/

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy w kwocie 28.498,-

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 28.498,-

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 316,-

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 316,-

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 35.000,- /BP.I/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 35.000,-

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.000,-

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 13,- / EDU II/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 13,-

§ 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19.000,- /BP.I/

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.000,-

2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.000,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 18.000,-

2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 18.000,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 12.950,- /Żłobek/

Rozdział 85305 - Żłobki w kwocie 12.950,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.200,-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.574,-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 250,-

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,-

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 756,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11.000,- /BP.I/

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 11.000,-

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,-

§ 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystany6ch niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.000,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 164.014,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 157.500,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.110,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 150,-

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.240,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.200,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 117.765,-

§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11.715,-

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.900,-

§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 3.420,-

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 500,-

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 500,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 6.514,-

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.271,-

§ 4307 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,-

§ 4417 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.427,-

§ 4427- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.516,-

§ 4747 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 150,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 96.000,- /UM/ZS/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 96.000,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96.000,-

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 35.000,- /UM/K/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 35.000,-

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 35.000,-

§ 2

Przesuniecie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

Zadania własne gminy

Z

Działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 562.495,-

Rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 562.495,-

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.016,- /UM/OR/

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457.200,- /UM/KD/

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68.400,- /UM/KD/

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11.100,- /UM/KD/

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,- /UM/OR/

§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,- /UM/OR/

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.759,- /UM/OR/

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,-/UM/KD/

Do

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 562.495,- /Zakład Usług Komunalnych/

Rozdziału 90095 - Pozostała działalność w kwocie 562.495,-

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.016,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457.200,-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68.400,-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11.100,-

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.759,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,-

Z

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50.000,- /UM/In/

Rozdziału 90095 - Pozostała działalność w kwocie 50.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,-

Z zadania: Zagospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Grodziska Piotrówka w kwocie 50.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały/

Działu 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 250.000,- /UM/B.P./

Rozdziału 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250.000,-

§ 8020 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 250.000,-

Do

Działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 300.000,-

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 250.000,- /UM/OR/

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250.000,-

Rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,- /UM/KP/

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.000,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 11.500,-

§ 3

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Z zadań własnych gminy

Działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000,- /UM/K/

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 5.000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,-

Do zadań własnych powiatu

Działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000,- /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5.000,-

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5.000,-

Z zadań własnych powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 60.000,-/UM/In/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 60.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,-

Zadanie: „Termomodernizacja dachu budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Samochodowych ul. 25 Czerwca” w kwocie 60.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

Do zadań własnych gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 60.000,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 60.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,-

Zadanie: „ Dokończenie termomodernizacji ścian PG nr 13 przy ul. 25 Czerwca” w kwocie 60.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały/

§ 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka w kwocie 7.500,- /UM/EST/

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 7.500,-

Z

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7.500,-

Do

§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7.500,-

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 90.000,- /UM/OR/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 90.000,-

Z

§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 45.000,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45.000,-

zadania pn.: „ Zakup kserokopiarek” w kwocie 45.000,-

Do

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90.000,-

zadania pn.: „ Zainstalowanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Urzędu” w kwocie 90.000,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 14.060,- /UM/SM/

Rozdział 75416 - Straż Miejska w kwocie 14.060,-

Z

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14.060,-

Do

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.000,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.083,-

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1.677,-

§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 300,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 53.000,- /UM/ZS/

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 5.000,-

Z

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,-

Do

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 48.000,-

Z

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 48.000,-

Do

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12.000,-

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 36.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20.000,- /UM/K/

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 20.000,-

Z

§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,-

Do

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 9.800,- /UM/EST/

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 9.800,-

Z

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9.800,-

Do

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9.800,-

§ 5

Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 100.000,-/UM/OR/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-

Z

Zadania pn.: „ Zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu” w kwocie 100.000,-

Na

Zadanie pn.: „ Zainstalowanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Urzędu” w kwocie 100.000,-

Zadania własne powiatu

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 240.281,- /UM.ZS/

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 240.281,-

§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240.281,-

Z

Zadania: „ Roboty modernizacyjno- inwestycyjne” w kwocie 240.281,-

Na

Zadanie: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej oraz Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” w kwocie 240.281,-

§ 6

Dokonuje się likwidacji rezerwy ogólnej:

Zadania własne gminy

Z

Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 250.000,- /UM/B.P./

Rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250.000,-

§ 4810 - rezerwy w kwocie 250.000,-

Do

Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 250.000,- /MZDiK/

Rozdziału 60095 - Pozostała działalność w kwocie 250.000,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250.000,-

§ 7

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 - Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2008 rok do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 237/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonuje się podziału dotacji w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

10