Uchwała nr 687
druk nr 713
BP.I-3012-1-19/05
Uchwała nr 687/2005
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 26.09.2005 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/ jedn.tekst Dz.U.nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn.zm/, art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 2f, 4, 12, art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu /Dz.U. z 2003 roku poz. 1966/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
I. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 266.450,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2.915,- /EDU/
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 446,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 446,-
Rozdział 80104 - przedszkola w kwocie 35,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,-
Rozdział 80110 - gimnazja w kwocie 834,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 834,-
Rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 1.600,-
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.600,-
Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
W Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 65 000,-
/ Wydział Budżetu i Podatków /
Rozdziale 92116 - biblioteki w kwocie 65 000,-
§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w kwocie 65 000,-
zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 53.585,- /EDU/
Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 170,-
§ 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70,-
Rozdział 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 52.295,-
§ 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29,-
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 51.446,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 820,-
Rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 1.120,-
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.120,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 144 950,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze 111 000,-
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 111 000,-
Rozdziale 85204 - rodziny zastępcze w kwocie 33 950,-
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 33 950,-
II. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 67.720,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.600,-/EDU/
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1.600,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.600,-
Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 65 000,-
/ Wydział Kultury i Turystyki /
Rozdziale 92116 - biblioteki w kwocie 65 000,-
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
w kwocie 65 000,-
zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.120,-/EDU/
Rozdział 80195 - pozostała działalność w kwocie 1.120,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.120,-
§ 2
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 834,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 834,-/EDU/
Rozdział 80110 - gimnazja w kwocie 834,-
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 834,-
§ 3
I. Dokonuje się przesunięć wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Z
Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10.002,-/EDU/
Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 9.642,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.418,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.464,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,-
Rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 360,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 20,-
§ 4410 - podróże krajowe służbowe w kwocie 76,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 134,-
Do
Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10.002,-/EDU/
Rozdziału 85401 - świetlice szkolne w kwocie 9.338,-
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.653,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.340,-
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 664,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 51,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260,-
Z
Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 233 000,-
Rozdziału 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 209.000,-/Wydział Inwestycji/
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209.000,-
zadanie; „ Czyny kanalizacyjne - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu” w kwocie 209.000,-/zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/.
Rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000,- /Wydział Infrastruktury/
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,-
Rozdziału 90095 - pozostała działalność w kwocie 14 000,- /Wydział Infrastruktury/
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,-
Do
Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 100.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne w kwocie 100.000,-
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 100.000,-
Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 30.000,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30.000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 30.000,-
Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 79.000,-
Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 60.000,- /EDU/
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 60.000,-
Rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 19.000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 9.000,- /EDU/
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,- /Wydział Inwestycji/
zadanie: „ Budowa hali sportowej przy PG 13 ul. 25-go Czerwca” w kwocie 10.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/.
Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 24 000,- /MOPS/
Rozdziału 85395 - pozostała działalność w kwocie 24 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,-
z zadań własnych powiatu
Z
Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 92,- /EDU/
Rozdziału 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego w kwocie 92,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11,-
do zadań własnych gminy
Do
Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 92,- /EDU/
Rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 92,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11,-
z zadań własnych gminy
Z
Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60.000,-/Wydział Inwestycji/
Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 60.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,-
zadanie: „ Czyny kanalizacyjne- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu” w kwocie 60.000,- /zgodnie z załącznikiem. Nr 1 do niniejszej Uchwały/.
Do zadań własnych powiatu
Do
Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 60.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdziału 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 60.000,-
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 60.000,-
zadanie; „ Wykonanie chodnika przy ul. Warszawskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa” w kwocie 60.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/.
§ 4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 22.500,-
Z
Rozdział 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 22.500,- / Wydział Inwestycji/
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22.500,-
zadanie: „ Przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska” w kwocie 22.500,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/.
Do
Rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 15.000,-/EDU/
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 15.000,-
Rozdziału 80132 - szkoły artystyczne w kwocie 7.500,- /EDU/
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 7.500,-
Z zadań własnych powiatu
Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7.500,- /Wydział Inwestycji/
Z
Rozdziału 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 7.500,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.500,-
zadanie; „ Przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska” w kwocie 7.500,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/.
Do zadań własnych gminy
Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7.500,- /EDU/
Do
Rozdziału 80104 - przedszkola w kwocie 7.500,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 7.500,-
§ 5
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 460.360,-
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 460.360,-
Z
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 460.360,- /DPS „Nad Potokiem” w kwocie 140.000,-; DPSWWi P w kwocie 320.360,-/
zadanie:” Modernizacja budynków mieszkalnych w tym wymiana instalacji sanitarno-kanalizacyjnej, elektrycznej itp.” w kwocie 140.000,-/DPS „Nad Potokiem”/
zadanie; „ Wyposażenie obiektu w urządzenia oddymiające' w kwocie 173.000,- /DPSWWiP/
zadanie: „ Termomodernizacja obiektu” w kwocie 147.360,- /DPSWWiP/
Do
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9.000,- /DPSWWiP/
§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 46.000,- /DPSWWiP/
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 17.000,- /DPSWWiP/
§ 4260 - zakup energii w kwocie 345.618,- / DPS „Nad Potokiem” w kwocie 140.000,- : DPSWWiP w kwocie 196.258,- : DPS im. Świętego Kazimierza w kwocie 9.360,-/
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.800,- /DPSWWiP/
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.942,- /DPSWWiP/
§ 6
Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami :
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 87.000,- /DPS „Nad Potokiem”/
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 87.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87.000,-
z zadania:
„ Modernizacja budynków mieszkalnych w tym wymiana instalacji sanitarno-kanalizacyjnej, elektrycznej' w kwocie 87.000,-
na zadanie:
„ Budowa szybu i montaż windy w budynku oddziału V” w kwocie 87.000,-
§ 7
Dokonuje się sprostowania nazwy ulicy w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu na 2005r. stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 671/2005 z dnia 29.08.2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2005r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
jest:
w pozycji nr 3 zadanie pn.”remont koryta rzeki Mlecznej w rejonie ul.Konopnickiej”
powinno być:
w pozycji nr 3 zadanie pn.”remont koryta rzeki Mlecznej w rejonie ul.Konopnej”
§ 8
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11A „Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2005 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 558/2004 z dnia 28.12.2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 9
Dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu:
Dział 600 rozdział 60016 - drogi publiczne gminne
Stawka dotacji przedmiotowej na 1 m2 utrzymania powierzchni jezdni i chodników.
Powierzchnia jezdni i chodników wynosi 2.413.107m2
Koszty utrzymania jezdni i chodników gminnych wynoszą 3.130.000,-
Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 1,30 za m2
§ 10
W wyniku zmian określonych w paragrafie 1 i 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2005 rok o kwotę 197.896,-
§ 11
W wyniku zmian określonych w paragrafie 10 kwota planowanego deficytu budżetowego
w 2005r. wynosi 31.013.670,-
§ 12
W związku ze zmianą określoną w paragrafie 10 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§ 952 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 197.896,-
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Henryk Derlatka
1
9
Pliki do pobrania
-
uchwala nr 687.doc Uchwała w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2005 rok.doc, 91.5 KB,
- Zał. nr 1 cz. 3 do uchwały nr 687 doc, 139 KB,
- Zał. nr 2 do uchwały nr 687 doc, 42 KB,
- Zał. nr 1 cz. 1 do uchwały nr 687 xls, 25 KB,
- Zał. nr 1 cz. 2 do uchwały nr 687 xls, 19.5 KB,
- Zał. nr 3 do uchwały nr 687 xls, 19.5 KB,