Urząd Miejski w Radomiu Uchwała nr 327/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r. - Uchwały -

Druk nr 299a

BP.I-3012-1-7/2008

Uchwała nr 327/2008

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 21.04.2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm./ oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 , art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 203 z 2003 poz. 1966/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zadania własne gminy

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1.276.222,- /BP.I/

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.276.222,-

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1.276.222,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12.464,- / EDU/

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 12.464,-

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 11.264,-

§ 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.200,-

Zadania własne powiatu

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 3.554.717,- /BP.I/

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.539.553,-

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3.539.553,-

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 15.164,-

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15.164,-

Dział 801 -Oświata i wychowanie w kwocie 200.000,- /BP.I/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące kwocie 200.000,-

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7.376,- /BP.I/

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 7.376,-

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.376,-

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2.600.000,- /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 700.000,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700.000,-

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 200.000,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200.000,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 500.000,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500.000,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 1.200.000,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.200.000,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 260.821,- /UM/ZS/

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 260.821,-

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 260.821,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12.464,- /BP.I/

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 12.464,-

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 11.264,-

§ 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystany6ch niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.200,-

Zadania własne powiatu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 133.000,- /KMPSP/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 133.000,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133.000,-

Zadanie pn.: „ Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 133.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.770.356,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 600.000,-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400.000,- /EDU/

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,- /UM/In/

Zadanie pn.: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w ZSO nr 6 ul. J. Kilińskiego” w kwocie 200.000,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 400.356,- /EDU/

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400.356,-

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 120.000,- /EDU/

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120.000,-

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 500.000,- /EDU/

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500.000,-

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 150.000,- /EDU/

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150.000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 466.762,-

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 43.000,- /Słoneczny Dom/

§ 4260 - Zakup energii w kwocie 43.000,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 396.762,-

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.260,- /DPS Nad Potokiem/

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329.077,- / DPS Nad Potokiem w kwocie 180.012,-; DPS WWiP w kwocie 149.065,-/

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50.808,- / DPS Nad Potokiem w kwocie 27.793,-; DPS WWiP w kwocie 23.015,-/

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8.062,- / DPS Nad Potokiem w kwocie 4.410,-; DPS WWiP w kwocie 3.652,-/

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.555,- / DPS Nad Potokiem/

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kwocie 27.000,- /OAO/

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.500,-

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.000,-

§ 4260 - Zakup energii w kwocie 900,-

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 888,-

§ 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.200,-

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.300,-

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2.500,-

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.523,-

§ 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 300,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.000,-

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych w kwocie 389,-

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji w kwocie 4.000,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7.376,- /UM/ZS/

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 7.376,-

§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.376,-

§ 2

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 200.000,- /UM/In/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 200.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,-

Zadanie pn.: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w ZSO nr 6 ul. J. Kilińskiego” w kwocie 200.000,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 3

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

Zadania własne gminy

z

Działu 757 - obsługa długu publicznego w kwocie 370 100,- / UM/BP/

rozdziału 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 370 100,-

§ 8070 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związaną z obsługą

długu krajowego w kwocie 370 100,-

do

Działu 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem w kwocie 370 100,- /UM/BP/

rozdziału 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

w kwocie 370 100,-

§ 4300 - zakup usług podatkowych w kwocie 370 100,-

Zadania własne powiatu

Z

działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 60.000,- /UM/In/

rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego w kwocie 60.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,-

zadania pn.: „ Termomodernizacja dachu budynku CKU ul. Kościuszki” w kwocie 60.000,-

/zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

do

działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 60.000,- /UM/In/

rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 60.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,-

zadania pn.: „ Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej nr 3 ul. Śniadeckich” w kwocie 60.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

Z

zadań własnych gminy

działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 575,- /UM/ZS/

rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 575,-

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 575,-

do

zadań własnych powiatu

działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 575,- /UM/ZS/

rozdziału 85395 - Pozostała działalność w kwocie 575,-

§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 538,-

§ 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 37,-

Z

zadań własnych powiatu

działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 18.000,- /UM/In/

rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 18.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18.000,-

zadania pn.: „ Termomodernizacja dachu budynku CKU ul. Kościuszki” w kwocie 18.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały/

działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.000,- /UM/ZS/

rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 2.000,-

§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.000,-

do

zadań własnych gminy

działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 2.000,- /UM/ZS/

rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2.000,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.000,-

działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 18.000,- /UM/K/

rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 18.000,-

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 18.000,-

§ 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 250.000,- /UM/BIT/

z

rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 250.000,-

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250.000,-

do

rozdziału 75095 - Pozostała działalność w kwocie 250.000,-

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 30.000,-

z

Rozdziału 80110 - Gimnazja w kwocie 30.000,- /UM/In/

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000,-

zadania pn.: „ Dokończenie wymiany stolarki okiennej w PG nr 11 przy ul. Kujawskiej” w kwocie 30.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

do

rozdziału 80104 - Przedszkola w kwocie 30.000,- /EDU/

§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 30.000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3.660,- /UM/I/

z

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 3.660,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3.660,-

do

rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 3.660,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3.660,-

Z

zadań własnych gminy

działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100.000,- /UM/In/

rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 100.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 100.000,-

do

zadań własnych powiatu

działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100.000,-/UM/In/

rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 100.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-

zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ZSBudowlanych przy ul. Kościuszki” w kwocie 100.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

Z

zadań własnych powiatu

działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 235.000,- /UM/In/

rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 35.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35.000,-

zadania pn.: „Termomodernizacja dachu budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. 25 Czerwca” w kwocie 35.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały/

rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 200.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,-

zadania pn.: „ Termomodernizacja dachu budynku CKU ul. Kościuszki” w kwocie 200.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

do

zadań własnych gminy

działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 235.000,-

rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 200.000,- /UM/In/

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,-

zadania pn.: „ Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej 19 w Radomiu” w kwocie 200.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

rozdziału 80104 - Przedszkola w kwocie 35.000,- /EDU/

§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 35.000,-

§ 5

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2.500,- /UM/ZS/

rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2.500,-

z

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,-

do

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.500,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20.000,-

rozdziału 80110 - Gimnazja w kwocie 20.000,-

z

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20.000,- /UM/In/

zadania pn.: „ Dokończenie wymiany stolarki okiennej w PG nr 11 przy ul. Kujawskiej” w kwocie 20.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

do

§ 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20.000,- /EDU/

§ 6

Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 200.000,- /UM/In/

rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 200.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,-

z

zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku PP nr 22 ul. Ofiar Firleja” w kwocie 200.000,-

na

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku PP nr 22 ul. Ofiar Firleja” w kwocie 200.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 400.000,- /MZDiK/

rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 400.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400.000,-

z

zadania pn.: „ Budowa miejskiej obwodnicy Południowej” w kwocie 400.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/

do

zadania pn.: „ Przebudowa drogi krajowej nr 12 - ul. Maratońska na odc. od stacji paliw „Orlen” przy ul. Bulwarowej do ul. Limanowskiego” w kwocie 400.000,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 261.300,- /UM/ZS/

rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 261.300,-

§6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 261.300,-

z

zadania pn.: „ Remonty sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 261.300,-

do

zadania pn.: „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 261.300,-

§ 7

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 - Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2008 rok do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 237/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 - Plan dochodów budżetu państwa na 2008 rok do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 237/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonuje się zmiany załącznika nr 21 „Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010” do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 237/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2008r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Dokonuje się zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

11